|
|
Faktúra |
DF2025/624
|
Údržba školy-uhr.zálohovo
|
5 670.30 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
|
|
MIROSLAV LACKO |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
16.09.2025 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
02/2025
|
Príloha-kancelárske potreby a materiál vrátane dopravy
|
|
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
22.08.2025 |
01.09.2025 |
|
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2025
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky vrátane dopravy
|
53 000.00 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
22.08.2025 |
01.09.2025 |
|
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01/2025
|
Príloha-čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky vrátane dopravy
|
|
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
22.08.2025 |
01.09.2025 |
|
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/623
|
Interiérové vybavenie
|
15 441.31 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
15.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
02/2025
|
Kancelárske potreby a materiál vrátane dopravy
|
12 500,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
22.08.2025 |
01.09.2025 |
|
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/622
|
Časopis
|
48,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
15.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/620
|
Pomôcky-materská škola-uhr.zálohovo
|
105,60 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Papírenské zboží, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
uhr.zálohovo |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/621
|
Prenájom rohoží august 2025
|
271,63 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
14.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/615
|
Bezpečnostný technik za 07/2025
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Obec Nálepkovo |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
12.08.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/616
|
Program-réžia-šj
|
47,97 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Verejná informačná služba,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
12.08.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/617
|
Doprava
|
340,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Aksteiner Vít |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
12.08.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/618
|
Tlačivá-uhr.zálohovo
|
1 465.48 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Ševt, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
uhr.zálohovo |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/619
|
Vývoz odpadu
|
280,18 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Brantner Nova, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
12.08.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/614
|
Elektrina júl 2025
|
956,56 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
12.08.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/613
|
Telefón + internet
|
142,78 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
05.08.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/611
|
Ochrana osobných údajov 08 2025
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
05.08.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/612
|
Kybernetická bezpečnosť 08 2025
|
61,50 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
05.08.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Zmluva |
16/2025
|
Služby bezpečnostného technika
|
350mesačne |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Obec Nálepkovo |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/610
|
Mobilné poplatky+telefón
|
70,29 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
28.07.2025 |
12.08.2025 |