|
Zmluva |
24/2025
|
Rámcová dohoda-potraviny
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
|
|
A.P.S.-FOOD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/819
|
Materiál na údržbu školy
|
80,17 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Tehelňa STOVA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/840
|
Potraviny-šj
|
246,09 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/834
|
Údržba školy
|
4 998,66 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
|
|
B-komplet, s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/835
|
Materiál,náradie-aktivačná č.
|
170,10 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Lucia Riemerová |
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/836
|
Mobilné poplatky
|
2,30 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Orange Slovensko |
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/837
|
Údržba školy
|
2 767,50 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
|
|
LKS-elstav,s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/838
|
Ročný poplatok-protispoločenská činnosť
|
240,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/830
|
Potraviny-šj
|
425,59 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
|
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/831
|
Potraviny-šj
|
197,11 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
|
|
DIAMON Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/832
|
Publikácia+poštovné
|
69,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/833
|
Údržba školy
|
3 293,87 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
|
|
B-komplet, s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/829
|
Potraviny-šj
|
683,02 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/828
|
Údržba školy
|
2 961,84 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
|
|
B-komplet, s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/827
|
Školenia
|
700,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/826
|
Mobilný internet
|
6,14 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/825
|
Údržba školy
|
1 131,60 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
|
|
B-komplet, s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/824
|
Údržba exteriéru školy
|
2 055,21 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
|
|
BETÓN-SPIŠ, s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/823
|
Publikácia+poštovné
|
50,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/818
|
Seminár
|
164,94 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Nakladatelství FORUM, s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2025 |