|
Zmluva |
Z2011/1
|
Zmluva_o_dielo_BOZP_a_OPP_,_2_časť
|
2160,00 €/1 rok |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
Marián Richveis Smižany |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2023/958
|
Materiál na údržbu školy+pracovné odevy
|
320,46 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Tehelňa STOVA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/937
|
Materiál-vých.a vzdel.v MŠ-uhr.zálohovo
|
106,61 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/952
|
Publikácia+poštovné
|
68,90 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/953
|
Hodiny-materiál
|
1 288.80 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/954
|
Údržba školy
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Jozef Šaršaň |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/955
|
Údržba školy
|
120,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Jozef Šaršaň |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/956
|
Materiál-vých.a vzdel.v MŠ
|
83,86 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
XLSK Nábytok, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/957
|
Materiál-vých.a vzdel.v MŠ
|
217,94 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
XLSK Nábytok, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/959
|
Materiál-vých.a vzdel.v MŠ
|
19,61 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
OBI Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/895
|
Mobilné poplatky
|
5,95 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Orange Slovensko |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/980
|
Poplatky za telefón+internet
|
140,87 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/988
|
Potraviny-šj
|
1 014.77 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
EASTFOOD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/993
|
Prenájom rohoží
|
45,46 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/999
|
Elektrina november 2023
|
5 948.71 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/1004
|
Vývoz odpadu
|
213,12 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
BRANTNER NOVA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/1005
|
Kópie-kancelárske potreby
|
315,12 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/1007
|
Publikácie 2024-uhr. zálohovo
|
32,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Slovenská pošta,a.s., |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/1009
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
45,60 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
BRANTNER NOVA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/923
|
PaM 2024-uhr.zálohovo
|
96,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Poradca,s.r.o |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2023 |