|
Zmluva |
Z2011/1
|
Zmluva_o_dielo_BOZP_a_OPP_,_2_časť
|
2160,00 €/1 rok |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
Marián Richveis Smižany |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2023/833
|
Účtovníctvo 2024-uhr.zálohovo
|
215,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Wolters Kluwer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/751
|
Údržba školy-exteriér
|
165,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Lesy Nálepkovo |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/758
|
Vodné a stočné-júl až september 2023
|
362,24 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Obec Nálepkovo |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/759
|
Dovoz stravy MŠ Grun 09/2023
|
234,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Obec Nálepkovo |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/761
|
Poplatky za telefón+internet
|
140,10 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/764
|
Elektrina september 2023
|
4 816.09 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/821
|
Učebnice I.stupeň ZŠ-uhr.zálohovo
|
396,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
|
AITEC, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/822
|
Učebnice I.stupeň ZŠ-uhr.zálohovo
|
1 243.00 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
|
AITEC, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/844
|
Mobilné poplatky
|
0,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Orange Slovensko |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/744
|
Pitný režim
|
27,90 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Minerálne vody, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/868
|
Elektrina október 2023
|
5 591.82 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/870
|
Dočasné pridelenie zmc-bezp.technik-10 2023
|
300,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Obec Nálepkovo |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/877
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
45,60 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
BRANTNER NOVA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/887
|
Vývoz odpadu
|
208,80 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
BRANTNER NOVA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/890
|
Čaopis direktor 2024
|
229,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Wolters Kluwer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/893
|
Mobilné poplatky-internet
|
5,99 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/895
|
Mobilné poplatky
|
5,95 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Orange Slovensko |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/902
|
Dovoz stravy MŠ Grun 10/2023
|
260,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Obec Nálepkovo |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/749
|
Údržba školy
|
165,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Jaroslav Olejník - BETOL |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2023 |