|
Zmluva |
Z2011/1
|
Zmluva_o_dielo_BOZP_a_OPP_,_2_časť
|
2160,00 €/1 rok |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
Marián Richveis Smižany |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2023/902
|
Dovoz stravy MŠ Grun 10/2023
|
260,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Obec Nálepkovo |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/868
|
Elektrina október 2023
|
5 591.82 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/870
|
Dočasné pridelenie zmc-bezp.technik-10 2023
|
300,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Obec Nálepkovo |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/877
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
45,60 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
BRANTNER NOVA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/887
|
Vývoz odpadu
|
208,80 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
BRANTNER NOVA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/890
|
Čaopis direktor 2024
|
229,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Wolters Kluwer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/893
|
Mobilné poplatky-internet
|
5,99 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/895
|
Mobilné poplatky
|
5,95 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Orange Slovensko |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/923
|
PaM 2024-uhr.zálohovo
|
96,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Poradca,s.r.o |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/833
|
Účtovníctvo 2024-uhr.zálohovo
|
215,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Wolters Kluwer, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/937
|
Materiál-vých.a vzdel.v MŠ-uhr.zálohovo
|
106,61 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/952
|
Publikácia+poštovné
|
68,90 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/953
|
Hodiny-materiál
|
1 288.80 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/954
|
Údržba školy
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Jozef Šaršaň |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/955
|
Údržba školy
|
120,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Jozef Šaršaň |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/956
|
Materiál-vých.a vzdel.v MŠ
|
83,86 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
XLSK Nábytok, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/957
|
Materiál-vých.a vzdel.v MŠ
|
217,94 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
XLSK Nábytok, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/958
|
Materiál na údržbu školy+pracovné odevy
|
320,46 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Tehelňa STOVA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/844
|
Mobilné poplatky
|
0,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Orange Slovensko |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2023 |