|
Zmluva |
Z2011/1
|
Zmluva_o_dielo_BOZP_a_OPP_,_2_časť
|
2160,00 €/1 rok |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
Marián Richveis Smižany |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2023/307
|
Materiál na údržbu školy
|
540,13 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Mužík Ľubomír-M-PLAST |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/290
|
Materiál na údržbu školy
|
464,75 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Lucia Riemerová |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/292
|
Poradca 2024
|
108,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Poradca,s.r.o |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/297
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
34,20 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
BRANTNER NOVA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/300
|
Elektrina za marec 2023
|
4 887.05 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/303
|
Nájom kontajnera
|
52,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
BRANTNER NOVA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/304
|
Publikácia + poštovné
|
89,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/305
|
Zhrňovanie štiepky
|
330,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
AGROFARMA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/309
|
Minerálna voda+údržba prístroja
|
28,56 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
VODAX, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/287
|
Poplatky za telefón+internet
|
139,30 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/311
|
Aktualizácia-údržba zariadenia
|
410,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/315
|
Komunálny odpad rok 2023
|
2 811.00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Obec Nálepkovo |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/363
|
Prenájom rohoží 04 2023
|
45,46 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/374
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
45,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
|
|
BRANTNER NOVA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/378
|
Dočasné pridelenie zmc-bezp.technik-04 2023
|
300,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
|
|
Obec Nálepkovo |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/392
|
Poplatky za telefón+internet
|
138,78 |
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/394
|
Elektrina apríl 2023
|
4 032.13 |
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/453
|
Potraviny-šj
|
359,16 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/288
|
Údržba školy
|
473,34 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
|
BETÓN-SPIŠ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2023 |