|
Zmluva |
Z2011/1
|
Zmluva_o_dielo_BOZP_a_OPP_,_2_časť
|
2160,00 €/1 rok |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
Marián Richveis Smižany |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2022/325
|
Poplatky za telefón+internet
|
138,78 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/313
|
Potraviny-šj
|
145,99 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/314
|
Potraviny-šj
|
316,95 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
|
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/315
|
Potraviny-šj
|
243,85 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/316
|
Potraviny-šj
|
94,21 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Paciga, s.r.o. |
|
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/317
|
Občerstvenie pri príležitosti Dňa učiteľov
|
1 069,90 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
SNACKBAR |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/318
|
Zhrňovanie štiepky
|
192,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
|
|
AGROFARMA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/319
|
Materiál na údržbu školy
|
32,70 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Tehelňa STOVA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/320
|
Údržba kotolne-kontrola a čistenie komínov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Rastislav Kaňuk-KOMINÁRSTVO SPIŚ |
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/321
|
Interiérové vybavenie - chránená dielňa
|
3 543,60 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Marián Mitro - MARC - Výroba nábytku |
|
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/322
|
Školenie
|
22,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
|
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/323
|
Poradca 2023-zákony
|
88,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Poradca,s.r.o |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/324
|
Tlačivá + poštovné
|
98,56 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/326
|
Kópie-kancelárske pomôcky
|
359,89 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
DD21 s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/311
|
Výkon zodpovednej osoby 04 2022
|
60,00 |
s DPH |
|
ZO/2022KEP6475-6
|
01.04.2022 |
|
|
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
01.04.2022 |
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/327
|
Kancelárske pomôcky-perá
|
158,39 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
National Pen |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/328
|
Rezačka na obklady
|
199,99 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
|
|
OBI Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/329
|
Publikácie+poštovné
|
49,86 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/330
|
Publikácie+poštovné
|
50,55 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
|
11.04.2022 |