|
Zmluva |
Z2011/1
|
Zmluva_o_dielo_BOZP_a_OPP_,_2_časť
|
2160,00 €/1 rok |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
Marián Richveis Smižany |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2022/396
|
Potraviny-šj
|
204,22 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/384
|
Publikácie+poštovné
|
46,95 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/385
|
Mobilné poplatky
|
46,41 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/386
|
Hygienické prostriedky
|
183,65 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/387
|
Prenájom rohoží 04 2022
|
35,52 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/388
|
Potraviny-šj
|
135,75 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Paciga, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/389
|
Potraviny-šj
|
160,28 |
s DPH |
|
KE034/21
|
30.04.2022 |
|
|
ATC/JR,s.r.o |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
30.04.2022 |
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/390
|
Potraviny-šj
|
298,12 |
s DPH |
|
|
30.04.2022 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
|
|
|
|
30.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/391
|
Výkon zodpovednej osoby 05 2022
|
60,00 |
s DPH |
|
ZO/2022KEP6475-6
|
02.05.2022 |
|
|
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
02.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/392
|
Kybernetická bezpečnosť 05 2022
|
60,00 |
s DPH |
|
KB/ZO/2020KB6475-3
|
02.05.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
02.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/393
|
Palivo-štiepka
|
2 428,80 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
|
|
NAJLEVOS |
|
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/394
|
Materiál na údržbu školy
|
43,92 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Tehelňa STOVA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/395
|
Potraviny-šj
|
37,04 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
|
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/397
|
Vypracovanie dokumentácie
|
800,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Václav Petrík - EG |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/382
|
Publikácie+poštovné
|
46,95 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/398
|
Zhrňovanie štiepky
|
240,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
AGROFARMA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/399
|
Materiál na údržbu školy
|
117,90 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Mužík Ľubomír-M-PLAST |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/400
|
Potraviny-šj
|
118,11 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
|
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/401
|
Potraviny-šj
|
199,97 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
|
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
|
|
|
|
05.05.2022 |