|
Zmluva |
Z2011/1
|
Zmluva_o_dielo_BOZP_a_OPP_,_2_časť
|
2160,00 €/1 rok |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
Marián Richveis Smižany |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2022/229
|
Časopis Právo pre ropo a obce r.2022
|
99,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Wolters Kluwer, s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/217
|
Palivo-štiepka
|
2 428,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
|
|
NAJLEVOS |
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/218
|
Poplatky za telefón+internet
|
138,78 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/219
|
Potraviny-šj
|
151,78 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/220
|
Potraviny-šj
|
301,48 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
|
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
|
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/221
|
Potraviny-šj
|
253,39 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
EASTFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/222
|
Potraviny-šj
|
165,24 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/223
|
Poskytovanie služieb v oblasti kyberšikany
|
720,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2022KŠ6475-4
|
09.03.2022 |
|
|
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
09.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/224
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
22,80 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
BRANTNER NOVA, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/225
|
Hygienické prostriedky
|
431,90 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
BRISTON, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/226
|
Elektrina za február 2022
|
2 365,54 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/227
|
Údržba školy
|
1 646,62 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
ALNIKO |
|
|
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/228
|
Výukový program pre školy
|
58,08 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
|
|
DATABOX, s.r.o. |
|
|
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/230
|
Tlačivá+poštovné
|
346,25 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/215
|
Výkon zodpovednej osoby 03 2022-oprava
|
60,00 |
s DPH |
|
ZO/2022KEP6475-6
|
01.03.2022 |
|
|
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/231
|
Publikácie+poštovné
|
43,86 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/232
|
Potraviny-šj
|
160,57 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
|
|
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/233
|
Potraviny-šj
|
264,57 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/234
|
Potraviny-šj
|
425,97 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
|
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
|
|
|
|
11.03.2022 |