|
Zmluva |
Z2011/1
|
Zmluva_o_dielo_BOZP_a_OPP_,_2_časť
|
2160,00 €/1 rok |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
Marián Richveis Smižany |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2023/881
|
Zariadenie
|
311,06 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Mužík Ľubomír-M-PLAST |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/869
|
Poplatky za telefón+internet
|
140,58 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
31.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/870
|
Dočasné pridelenie zmc-bezp.technik-10 2023
|
300,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Obec Nálepkovo |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/871
|
Školenie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/872
|
Pomôcky-vých.a vzdelávanie v materskej škole
|
11,21 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/873
|
Učebnice II.stupeň ZŠ
|
6 761.35 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
preskoly.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/874
|
Zhrňovanie štiepky
|
96,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Ján Soveľ |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/876
|
Pomôcky-vých.a vzdel.v MŠ
|
920,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/877
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
45,60 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
BRANTNER NOVA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/878
|
Pomôcky-vých.a vzdelávanie v materskej škole
|
45,18 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
|
|
HS PLUS d.o.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/879
|
Pomôcky-vých.a vzdelávanie v materskej škole
|
116,10 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Bellusia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/880
|
Učebnice II.stupeň ZŠ
|
2 737.00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana,s.r.o |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/882
|
Pomôcky-vých.a vzdel.v MŠ
|
391,19 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
National Pen |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/867
|
Školenie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/883
|
Publikácia+poštovné
|
49,20 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/884
|
Prenájom rohoží
|
45,46 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/885
|
Kópie-kancelárske potreby
|
4 279.91 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/886
|
Údržba školy
|
447,60 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
SERVICE Harmata |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/887
|
Vývoz odpadu
|
208,80 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
BRANTNER NOVA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.10.2023 |