|
Zmluva |
Z2011/1
|
Zmluva_o_dielo_BOZP_a_OPP_,_2_časť
|
2160,00 €/1 rok |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
Marián Richveis Smižany |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2022/95
|
Výkon zodpodnej osoby 2/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, |
|
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/82
|
Mobilné poplatky
|
29,58 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/83
|
Materiál na údržbu vchodu do telocvične
|
976,63 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Jozef Šaršaň |
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/84
|
Údržba školy-vchod do telocvične
|
720,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Jozef Šaršaň |
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/85
|
Náradie
|
65,08 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
PADAX, s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/86
|
Potraviny-šj
|
284,35 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/87
|
Potraviny-šj
|
325,11 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/89
|
Potraviny-šj
|
250,32 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
ALPEKA- Peter Kačír |
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/90
|
Potraviny-šj
|
72,82 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/91
|
Potraviny-šj
|
80,76 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Paciga, s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/92
|
Palivo-štiepka
|
2 428,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
NAJLEVOS |
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/93
|
Palivo-štiepka
|
2 428,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
NAJLEVOS |
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/94
|
Údržba techniky
|
92,40 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
SERVICE Harmata |
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/97
|
Pitný režim
|
22,32 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Minerálne vody, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
02.02.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80
|
Učebné pomôcky-vých.a vzdel.v MŠ+poštovné
|
1 727,70 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
HATOPtrend, s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/98
|
Palivo-štiepka
|
2 112,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
NAJLEVOS |
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/99
|
Údržba kanalizácie
|
304,70 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Spiš vrt, s.r.o. |
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/100
|
Údržba kotolne-kontrola a čistenie komínov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Rastislav Kaňuk-KOMINÁRSTVO SPIŚ |
|
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/101
|
Vývoz odpadu
|
34,20 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
|
|
BRANTNER NOVA, s.r.o. |
|
|
|
|
03.02.2022 |