|
Zmluva |
Z2011/1
|
Zmluva_o_dielo_BOZP_a_OPP_,_2_časť
|
2160,00 €/1 rok |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
Marián Richveis Smižany |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2023/608
|
Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
|
osobnyudaj.sk, |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
04.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/598
|
Prenájom rohoží 07 2023
|
12,70 |
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
24.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/599
|
Mobilné poplatky
|
52,18 |
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
24.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/600
|
Materiál na údržbu školy
|
342,30 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Lucia Riemerová |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
26.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/601
|
Materiál na údržbu školy
|
609,32 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Lucia Riemerová |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
26.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/602
|
Údržba zariadení-šj
|
490,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Jozef Harangozó - TFA |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
28.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/603
|
Údržba kanalizácie
|
248,80 |
s DPH |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Tomáš Hradiský |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
28.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/605
|
Chladnička+doprava
|
266,89 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
|
|
NAY, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
03.08.2023 |
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/606
|
Interiérové vybavenie+doprava
|
1 299.90 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
|
ASKO-nábytok, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
04.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/607
|
Výkon zodpovednej osoby 08/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
04.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/610
|
Pomôcky
|
360,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/596
|
Čistenie a kontrola komínov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Rastislav Kaňuk-KOMINÁRSTVO SPIŚ |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
21.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/612
|
Vývoz odpadu
|
346,64 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
BRANTNER NOVA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/613
|
Poplatky-programové vybavenie-réžia-šj
|
34,80 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Verejná informačná služba,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
11.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/614
|
Elektrina júl 2023
|
1 390.13 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
11.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/615
|
Poplatky za telefón+internet
|
138,78 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/616
|
Seminár
|
610,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
21.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/617
|
Mobilné poplatky
|
0,24 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Orange Slovensko |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/618
|
Mobilné poplatky-internet
|
4,19 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.07.2023 |