|
Zmluva |
Z2011/1
|
Zmluva_o_dielo_BOZP_a_OPP_,_2_časť
|
2160,00 €/1 rok |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
Marián Richveis Smižany |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2023/809
|
Potraviny-šj
|
1 196.96 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
AG FOODS SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/797
|
Údržba zariadení
|
403,32 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/798
|
Poplatky-programové vybavenie-réžia-šj
|
840,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Verejná informačná služba,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/799
|
Pracovné odevy a obuv-upratovačky
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Mária Repaská-pracovne odevy |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/800
|
Materiál na údržbu zariadenia
|
76,86 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/801
|
Pitný režim
|
22,32 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Minerálne vody, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
24.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/802
|
Mobilné poplatky
|
49,14 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
24.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/803
|
Údržba školy
|
812,40 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Jaroslav Olejník - BETOL |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
25.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/805
|
Potraviny-šj
|
913,87 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
12.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/806
|
Potraviny-šj
|
160,49 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
12.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/807
|
Potraviny-šj
|
65,30 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/808
|
Potraviny-šj
|
326,35 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/810
|
Potraviny-šj
|
39,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/793
|
Učebné pomôcky
|
31,92 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
AITEC, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/811
|
Potraviny-šj
|
1 102.73 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/812
|
Potraviny-šj
|
106,90 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Paciga, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/813
|
Potraviny-šj
|
1 060.66 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/814
|
Potraviny-šj
|
391,37 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
|
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
17.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/815
|
Potraviny-šj
|
308,23 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
17.10.2023 |
17.10.2023 |