|
Zmluva |
Z2011/1
|
Zmluva_o_dielo_BOZP_a_OPP_,_2_časť
|
2160,00 €/1 rok |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
Marián Richveis Smižany |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2022/684
|
Tlačivá+poštovné
|
118,03 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/694
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
286,88 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/693
|
Služba Študentský časopis Bez námahy-vzdel.p.
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
|
|
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
|
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/692
|
Publikácie+poštovné
|
133,66 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/691
|
Vývoz kontajnera
|
217,44 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
|
|
BRANTNER NOVA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/690
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
185,48 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/689
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
674,08 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/688
|
Potraviny-šj
|
83,61 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
DIAMON Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/687
|
Potraviny-šj
|
332,81 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/686
|
Potraviny-šj
|
530,63 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/685
|
Potraviny-šj
|
289,75 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
|
|
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/683
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
373,70 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
|
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/696
|
Potraviny-šj
|
364,33 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
|
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
|
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/682
|
Elektrina august 2022
|
4 898,54 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/681
|
Didaktické pomôcky-vých.a vzdel.v MŠ
|
115,20 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
|
|
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/680
|
Didaktické pomôcky-vzdelávacie p.
|
345,60 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
|
|
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/679
|
Poplatky za telefón+internet
|
138,78 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/678
|
Poistné budova školy 1.9.-30.11.2022
|
343,69 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Obec Nálepkovo |
|
|
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/677
|
Dočasné pridelenie zmc-bezp.technik-08 2022
|
300,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Obec Nálepkovo |
|
|
|
|
08.09.2022 |