|
Zmluva |
Z2011/1
|
Zmluva_o_dielo_BOZP_a_OPP_,_2_časť
|
2160,00 €/1 rok |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
Marián Richveis Smižany |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2022/514
|
Údržba školy
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
KOVLUX, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/524
|
Potraviny-šj
|
244,94 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/523
|
Potraviny-šj
|
39,64 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Paciga, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/522
|
Regále kovové 5 ks
|
1 494,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/521
|
Regále kovové 5 ks
|
1 494,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/520
|
Údržba kanalizácie
|
233,20 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Spiš vrt, s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/519
|
Potraviny-šj
|
217,75 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/518
|
Potraviny-šj
|
80,41 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
|
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/517
|
Údržba školy
|
1 638,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
KOVLUX, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/516
|
Údržba školy
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
KOVLUX, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/515
|
Údržba školy
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
KOVLUX, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/513
|
Údržba školy
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
KOVLUX, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/526
|
Hygienické prostriedky
|
26,99 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
|
|
BRISTON, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/512
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
45,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
BRANTNER NOVA, s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/511
|
Pitný režim
|
27,90 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Minerálne vody, a.s. |
|
|
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/510
|
Kópie-kancelárske potreby
|
108,31 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
DD21 s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/509
|
Publikácie+poštovné
|
142,06 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/508
|
Vývoz kontajnera
|
208,80 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
|
|
BRANTNER NOVA, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/507
|
Kancelárske pomôcky a materiál
|
604,80 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2022 |