|
Zmluva |
Z2011/1
|
Zmluva_o_dielo_BOZP_a_OPP_,_2_časť
|
2160,00 €/1 rok |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
Marián Richveis Smižany |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2022/450
|
Materiál na údržbu kotolne+poštovné
|
874,10 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
|
|
CSTfire, s.r.o. |
|
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/437
|
Potraviny-šj
|
308,98 |
s DPH |
|
KE034/21
|
19.05.2022 |
|
|
ATC/JR,s.r.o |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/438
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
713,40 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
|
|
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/439
|
Poplatok
|
36,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Východoslovenská distribučná, a.s. |
|
|
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/440
|
Publikácie+poštovné
|
49,85 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/441
|
Nájom kontajnera
|
52,50 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
|
|
BRANTNER NOVA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/442
|
Zhrňovanie štiepky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
|
|
AGROFARMA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/443
|
Údržba a revitalizácia areálu školy
|
4 988,16 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Asfalty Tatry, s.r.o. |
|
|
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/444
|
Knihy-vzdel.p.
|
339,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
|
|
STORY TIME, s.r.o. |
|
|
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/445
|
Materiál na údržbu zar.+poštovné
|
169,58 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Ivan Rohaľ- DUDRA |
|
|
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/446
|
Preprava materiálu
|
400,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
|
|
František Hoza - Jafa |
|
|
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/447
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
1 087,82 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
|
|
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/448
|
Materiál-náradie-upratovačky
|
211,10 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
|
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/449
|
Prenájom rohoží 05 2022
|
37,73 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/451
|
Údržba a revitalizácia areálu školy
|
4 912,04 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Asfalty Tatry, s.r.o. |
|
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/435
|
Údržba školy
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Ľudovít Bikár - B - TRIX |
|
|
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/452
|
Potraviny-šj
|
109,64 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/453
|
Potraviny-šj
|
58,53 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/454
|
Potraviny-šj
|
12,89 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
|
|
|
|
25.05.2022 |