|
Zmluva |
Z2011/1
|
Zmluva_o_dielo_BOZP_a_OPP_,_2_časť
|
2160,00 €/1 rok |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
Marián Richveis Smižany |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2023/519
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
285,46 |
s DPH |
|
5/2023
|
20.06.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/508
|
Potraviny-šj
|
630,78 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/509
|
Dovoz stravy MŠ Grun - máj 2023
|
247,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Obec Nálepkovo |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/510
|
Dočasné pridelenie zmc-bezp.technik-05 2023
|
300,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Obec Nálepkovo |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/511
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
258,96 |
s DPH |
|
5/2023
|
15.06.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
15.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/512
|
Pomôcky
|
636,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/513
|
Kacelárske pomôcky
|
216,00 |
s DPH |
|
4/2023
|
16.06.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/514
|
Školenie
|
178,80 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Nakladatelství FORUM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/515
|
ASC agenda komplet rok 2024
|
639,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
|
|
ASC Applied Software Consultants |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/516
|
Potraviny-šj
|
704,81 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/517
|
Potraviny-šj
|
482,92 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
15.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/518
|
Potraviny-šj
|
194,85 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
15.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/520
|
Pomôcky
|
556,50 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/506
|
Potraviny-šj
|
400,35 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
13.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/521
|
Pitný režim
|
33,48 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Minerálne vody, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/522
|
Mobilné poplatky
|
1,01 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Orange Slovensko |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/523
|
Mobilné poplatky-internet
|
4,19 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/524
|
Potraviny-šj
|
139,98 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Paciga, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
15.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/525
|
Potraviny-šj
|
209,40 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
20.06.2023 |
20.06.2023 |