|
Zmluva |
Z2011/1
|
Zmluva_o_dielo_BOZP_a_OPP_,_2_časť
|
2160,00 €/1 rok |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
Marián Richveis Smižany |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2023/709
|
Potraviny-šj
|
210,08 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/698
|
Údržba kanalizácie, čistenie odpadov
|
432,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/699
|
Materiál-mopy upratovacie
|
285,60 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/700
|
Pomôcky
|
420,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/701
|
Interiérové vybavenie
|
798,20 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
ASKO-nábytok, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/702
|
Údržba školy-zasklievanie okien
|
79,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Sklenárstvo MIER, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/703
|
Publikácia+poštovné
|
49,20 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/704
|
Program Bez kriedy-rok 2023, 2024
|
80,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/705
|
Dovoz
|
96,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
František Hoza - Jafa |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/706
|
Pomôcky školské
|
460,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/707
|
Učebnice-št
|
1 479.50 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/708
|
Pracovný odevy a obuv
|
153,60 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Mária Repaská-pracovne odevy |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/710
|
Potraviny-šj
|
605,76 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/696
|
Prenájom rohoží 08 2023
|
22,73 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/711
|
Potraviny-šj
|
409,63 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/712
|
Potraviny-šj
|
571,06 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
EASTFOOD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/713
|
Potraviny-šj
|
417,47 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/714
|
Potraviny-šj
|
87,17 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Paciga, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/715
|
Potraviny-šj
|
195,95 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
25.09.2023 |
25.09.2023 |