|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Dodanie tovaru - drevnej štiepky
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
24.08.2022 |
verejné obstarávanie zrušené |
|
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výzva na predloženie cenovej ponuky - kancelárske potreby a materiál
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
29.04.2022 |
11.05.2022 |
|
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výzva na predloženie cenovej ponuky - čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
29.04.2022 |
11.05.2022 |
|
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Dodanie drevnej štiepky vrátane dopravy
|
50 160.00 |
s DPH |
|
|
28.07.2021 |
09.08.2021 |
01.09.2021 |
|
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Kancelárske potreby a materiál vrátane dopravy /Prílohy v prieskume trhu/
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
30.04.2021 |
10.05.2021 |
|
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Protiepidemiologický materiál vrátane dopravy /Prílohy v prieskume trhu/
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
30.04.2021 |
10.05.2021 |
|
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Čistiace a hygienické potreby vrátane dopravy /Prílohy v prieskume trhu/
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
30.04.2021 |
10.05.2021 |
|
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2023/486
|
Vývoz odpadu
|
208,80 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
BRANTNER NOVA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/525
|
Potraviny-šj
|
209,40 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/515
|
ASC agenda komplet rok 2024
|
639,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
|
|
ASC Applied Software Consultants |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/516
|
Potraviny-šj
|
704,81 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/517
|
Potraviny-šj
|
482,92 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
15.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/518
|
Potraviny-šj
|
194,85 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
15.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/519
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
285,46 |
s DPH |
|
5/2023
|
20.06.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/520
|
Pomôcky
|
556,50 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/521
|
Pitný režim
|
33,48 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Minerálne vody, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/522
|
Mobilné poplatky
|
1,01 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Orange Slovensko |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/523
|
Mobilné poplatky-internet
|
4,19 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/524
|
Potraviny-šj
|
139,98 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Paciga, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
15.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/526
|
Potraviny-šj
|
153,78 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
20.06.2023 |
20.06.2023 |