|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Dodanie tovaru - drevnej štiepky
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
24.08.2022 |
verejné obstarávanie zrušené |
|
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výzva na predloženie cenovej ponuky - kancelárske potreby a materiál
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
29.04.2022 |
11.05.2022 |
|
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výzva na predloženie cenovej ponuky - čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
29.04.2022 |
11.05.2022 |
|
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
|
|
|
25.04.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Dodanie drevnej štiepky vrátane dopravy
|
50 160.00 |
s DPH |
|
|
28.07.2021 |
09.08.2021 |
01.09.2021 |
|
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Čistiace a hygienické potreby vrátane dopravy /Prílohy v prieskume trhu/
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
30.04.2021 |
10.05.2021 |
|
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Protiepidemiologický materiál vrátane dopravy /Prílohy v prieskume trhu/
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
30.04.2021 |
10.05.2021 |
|
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Kancelárske potreby a materiál vrátane dopravy /Prílohy v prieskume trhu/
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
30.04.2021 |
10.05.2021 |
|
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
|
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2023/769
|
Potraviny-šj
|
328,64 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
11.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/699
|
Materiál-mopy upratovacie
|
285,60 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/688
|
Potraviny-šj
|
380,01 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/689
|
Potraviny-šj
|
492,18 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/690
|
Potraviny-šj
|
164,26 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/691
|
Poplatky-programové vybavenie-réžia-šj
|
34,80 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Verejná informačná služba,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/692
|
Čistenie a kontrola komínov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Rastislav Kaňuk-KOMINÁRSTVO SPIŚ |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/693
|
Mobilné poplatky-internet
|
4,54 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/694
|
Mobilné poplatky
|
0,65 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Orange Slovensko |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/695
|
Údržba školy
|
792,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
SERVICE Harmata |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/696
|
Prenájom rohoží 08 2023
|
22,73 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/697
|
Pitný režim
|
22,32 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Minerálne vody, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/698
|
Údržba kanalizácie, čistenie odpadov
|
432,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Petr Mrázek |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
21.09.2023 |
21.09.2023 |