|
Zmluva |
Z2011/1
|
Zmluva_o_dielo_BOZP_a_OPP_,_2_časť
|
2160,00 €/1 rok |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
Marián Richveis Smižany |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2020/334
|
Kancelárske potreby+preprava
|
213,60 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
|
|
DD21 s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/326
|
Bezkontaktné teplomery
|
403,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
|
|
ELROMED s.r.o. |
|
|
|
|
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/327
|
Učebnice pre 1.ročník
|
975,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana,s.r.o |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/328
|
Kontrola a čistenie komínov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
Rastislav Kaňuk-KOMINÁRSTVO SPIŚ |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/329
|
Dezinfekčné prostriedky
|
747,88 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
BRISTON, s.r.o. |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/330
|
Dezinfekčné prostriedky - šj
|
64,97 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
BRISTON, s.r.o. |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/331
|
Dočasné pridelenie zamestnanca
|
200,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Obec Nálepkovo |
|
|
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/332
|
Poistné - budova ZŠ s MŠ 9-11/20
|
343,69 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
|
|
Obec Nálepkovo |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/333
|
Obaly na triedne knihy
|
205,58 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
|
|
ART PLAST spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/335
|
Kancelárske potreby
|
536,59 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
|
|
OFFICE DEPOT s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/324
|
Triedny učiteľ 8/20
|
45,35 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/336
|
Ochranné rúška + poštovné a balné
|
725,20 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
Martin Vancák - Themis |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/337
|
Materiál-protiepidemiologické opatrenia
|
1 823,84 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
KP plus, s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/338
|
Materiál-protiepidemiologické opatrenia
|
508,20 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
Miva Market, spol.s r.o. |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/339
|
Učebné, kancelárske, hygienické potreby
|
332,99 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
Miva Market, spol.s r.o. |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/340
|
Poplatky za mobilný telefón
|
35,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/341
|
Publikácia Kariéra v školstve-08/2020+poštovné
|
45,70 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/342
|
Sušička bielizne-uhr.zálohovo
|
649,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Róbert Mihálik Elektromax |
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/343
|
Výkon zodpovednej osoby 9/20
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, |
|
|
|
|
02.09.2020 |