|
Zmluva |
Z2011/1
|
Zmluva_o_dielo_BOZP_a_OPP_,_2_časť
|
2160,00 €/1 rok |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
Marián Richveis Smižany |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2022/474
|
Dovoz stravy MŠ Grun 04 2022
|
208,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Obec Nálepkovo |
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/483
|
Potraviny-šj
|
211,61 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/482
|
Potraviny-šj
|
107,71 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/481
|
Potraviny-šj
|
76,13 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/480
|
Potraviny-šj
|
285,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Daniela Chovančíková |
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/479
|
Údržba kotolne-kontrola a čistenie komínov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Rastislav Kaňuk-KOMINÁRSTVO SPIŚ |
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/478
|
Školenie
|
22,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/477
|
Kybernetická bezpečnosť 06 2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, |
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/476
|
Výkon zodpovednej osoby 06 2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, |
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/475
|
Poistné budova školy 1.6-31.8.2022
|
343,69 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Obec Nálepkovo |
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/473
|
Údržba školy
|
780,24 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Ľudovít Bikár - B - TRIX |
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/485
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné p.
|
493,32 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/472
|
Akcia-súťaže
|
216,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
ALPEKA- Peter Kačír |
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/471
|
Dočasné pridelenie zmc-bezp.technik-04 2022
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Obec Nálepkovo |
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/470
|
Publikácia Poradca 2023
|
80,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Poradca,s.r.o |
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/469
|
Údržba a revitalizácia areálu školy
|
4 994,22 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
Asfalty Tatry, s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/468
|
Potraviny-šj
|
88,67 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/467
|
Potraviny-šj
|
70,74 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Paciga, s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/466
|
Potraviny-šj
|
224,97 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
|
|
|
|
30.05.2022 |