|
Zmluva |
Z2011/1
|
Zmluva_o_dielo_BOZP_a_OPP_,_2_časť
|
2160,00 €/1 rok |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
Marián Richveis Smižany |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2022/527
|
Kancelárske potreby a materiál
|
780,24 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/537
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné p.
|
198,40 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
|
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/536
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné p.
|
597,96 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
|
|
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/535
|
Potraviny-šj
|
69,59 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/534
|
Potraviny-šj
|
67,06 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
|
|
DIAMON Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/533
|
Mobilné poplatky
|
6,23 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Orange Slovensko |
|
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/532
|
Kancelárske potreby a materiál
|
273,60 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/531
|
Údržba kotolne
|
165,29 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
|
|
CSTfire, s.r.o. |
|
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/530
|
Mobilné poplatky-internet
|
4,19 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/529
|
ASc agenda Komplet rok 2023
|
599,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
|
|
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/528
|
Údržba a revitalizácia areálu školy
|
3 674,81 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Asfalty Tatry, s.r.o. |
|
|
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/526
|
Hygienické prostriedky
|
26,99 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
|
|
BRISTON, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/539
|
Školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
|
|
MADE, spol.s r.o. |
|
|
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/525
|
Potraviny-šj
|
393,70 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/524
|
Potraviny-šj
|
244,94 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/523
|
Potraviny-šj
|
39,64 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Paciga, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/522
|
Regále kovové 5 ks
|
1 494,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/521
|
Regále kovové 5 ks
|
1 494,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/520
|
Údržba kanalizácie
|
233,20 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Spiš vrt, s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2022 |