|
Zmluva |
Z2011/1
|
Zmluva_o_dielo_BOZP_a_OPP_,_2_časť
|
2160,00 €/1 rok |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
Marián Richveis Smižany |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2022/638
|
Údržba školy
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Ľudovít Bikár - B - TRIX |
|
|
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/625
|
Údržba kotolne-kontrola a čistenie komínov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Rastislav Kaňuk-KOMINÁRSTVO SPIŚ |
|
|
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/626
|
Elektrina júl 2022
|
264,90 |
s DPH |
|
|
31.07.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/627
|
Kanc.p.pečiatka+preprava
|
26,02 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
|
KP plus, s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/628
|
Kancelárske potreby a materiál
|
315,59 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/629
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
355,68 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
|
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/630
|
Údržba školy
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Ľudovít Bikár - B - TRIX |
|
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/631
|
Údržba školy
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Ľudovít Bikár - B - TRIX |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/632
|
Poplatky za telefón+internet
|
139,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2022 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
31.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/633
|
Kancelárske potreby a materiál
|
251,94 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/634
|
Údržba školy
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Ľudovít Bikár - B - TRIX |
|
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/635
|
Údržba školy
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Ľudovít Bikár - B - TRIX |
|
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/636
|
Školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
|
|
MADE, spol.s r.o. |
|
|
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/637
|
Údržba školy
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Ľudovít Bikár - B - TRIX |
|
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/639
|
Údržba školy
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2022 |
|
|
Ľudovít Bikár - B - TRIX |
|
|
|
|
14.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/623
|
Výkon zodpovednej osoby 08 2022
|
60,00 |
s DPH |
|
ZO/2022KEP6475-6
|
01.08.2022 |
|
|
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
01.08.2022 |
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/640
|
Údržba školy
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Ľudovít Bikár - B - TRIX |
|
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/641
|
Mobilné poplatky-internet
|
4,19 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/642
|
Mobilné poplatky
|
0,08 |
s DPH |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Orange Slovensko |
|
|
|
|
15.08.2022 |