|
Zmluva |
Z2011/1
|
Zmluva_o_dielo_BOZP_a_OPP_,_2_časť
|
2160,00 €/1 rok |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
Marián Richveis Smižany |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2023/984
|
Materiál
|
81,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
MFP papier, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/973
|
Potraviny-šj
|
394,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
AG FOODS SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/974
|
Potraviny-šj
|
213,43 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/975
|
Potraviny-šj
|
361,85 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
DIAMON Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/976
|
Potraviny-šj
|
377,20 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Paciga, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/977
|
Kancelársky materiál
|
920,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/978
|
Učebné a kompenzačné pomôcky,kancelársky materiál
|
966,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/979
|
Pitný režim
|
27,90 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Minerálne vody, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/980
|
Poplatky za telefón+internet
|
140,87 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/981
|
Materiál na údržbu školy
|
345,72 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Lucia Riemerová |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/982
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
1 012.00 |
s DPH |
|
5/2023
|
06.12.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/983
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
984,40 |
s DPH |
|
5/2023
|
07.12.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/985
|
Potraviny-šj
|
347,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/971
|
Potraviny-šj
|
267,66 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/986
|
Potraviny-šj
|
217,63 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/987
|
Potraviny-šj
|
474,15 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/988
|
Potraviny-šj
|
1 014.77 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
EASTFOOD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/989
|
Potraviny-šj
|
430,33 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/990
|
Potraviny-šj
|
631,32 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
DIAMON Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
08.12.2023 |
08.12.2023 |