|
Zmluva |
Z2011/1
|
Zmluva_o_dielo_BOZP_a_OPP_,_2_časť
|
2160,00 €/1 rok |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
Marián Richveis Smižany |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2023/995
|
Učebné a kompenzačné pomôcky,kancelársky materiál
|
344,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/984
|
Materiál
|
81,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
MFP papier, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/985
|
Potraviny-šj
|
347,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/986
|
Potraviny-šj
|
217,63 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/987
|
Potraviny-šj
|
474,15 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/988
|
Potraviny-šj
|
1 014.77 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
EASTFOOD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/989
|
Potraviny-šj
|
430,33 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/990
|
Potraviny-šj
|
631,32 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
DIAMON Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/991
|
Potraviny-šj
|
503,54 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/992
|
Potraviny-šj
|
428,07 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/993
|
Prenájom rohoží
|
45,46 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/994
|
Programové vybavenie-digitálne technológie
|
1 440.00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
hchkr edu, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/996
|
Údržba telocvične
|
1 498.44 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Drevall, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/982
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
1 012.00 |
s DPH |
|
5/2023
|
06.12.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/997
|
Učebné a kompenzačné pomôcky,kancelársky materiál
|
960,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/998
|
Učebné a kompenzačné pomôcky,kancelársky materiál
|
1 012.00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/999
|
Elektrina november 2023
|
5 948.71 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/1000
|
Zariadenie-réžia-šj
|
289,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/1001
|
Poplatky-programové vybavenie-réžia-šj
|
34,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Verejná informačná služba,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
11.12.2023 |