|
Zmluva |
Z2011/1
|
Zmluva_o_dielo_BOZP_a_OPP_,_2_časť
|
2160,00 €/1 rok |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
Marián Richveis Smižany |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2023/599
|
Mobilné poplatky
|
52,18 |
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
24.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/588
|
Pomôcky školské
|
540,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/589
|
Mobilné poplatky-internet
|
4,19 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/590
|
Mobilné poplatky
|
6,50 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Orange Slovensko |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/591
|
Pomôcky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
18.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/592
|
Program microsoft-šj-réžia-uhr.zálohovo
|
34,90 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Mibuelo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/593
|
Tlačivá+poštovné-uhr.zálohovo
|
779,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/594
|
Hygienické potreby
|
630,00 |
s DPH |
|
5/2023
|
18.07.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
18.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/595
|
Materiál na údržbu školy
|
152,72 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
|
|
MARCONY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
19.07.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/596
|
Čistenie a kontrola komínov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Rastislav Kaňuk-KOMINÁRSTVO SPIŚ |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
21.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/597
|
Kópie-kancelárske potreby
|
2 346.44 |
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
|
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
24.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/598
|
Prenájom rohoží 07 2023
|
12,70 |
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
24.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/600
|
Materiál na údržbu školy
|
342,30 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Lucia Riemerová |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
26.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/586
|
Údržba školy
|
831,60 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Jozef Šaršaň |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/601
|
Materiál na údržbu školy
|
609,32 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Lucia Riemerová |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
26.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/602
|
Údržba zariadení-šj
|
490,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Jozef Harangozó - TFA |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
28.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/603
|
Údržba kanalizácie
|
248,80 |
s DPH |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Tomáš Hradiský |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
28.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/604
|
Kancelárske pomôcky
|
127,99 |
s DPH |
|
4/2023
|
01.08.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
01.08.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/605
|
Chladnička+doprava
|
266,89 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
|
|
NAY, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
03.08.2023 |
03.08.2023 |