|
|
Faktúra |
DF2020/431
|
Poplatky za mobilný telefón
|
35,68 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0127132512
|
Poplatky za mobilný telefón
|
40,96 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
|
|
Orange Slovensko |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7505539026
|
Poplatky za mobilný telefón-št
|
12,66 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
10150061
|
Notebook LENOVO-vých.a vzdel.v MŠ
|
509,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
|
|
ABANDON s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
102096952
|
Potraviny-šj
|
256,40 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15101648
|
Potraviny-šj
|
162,48 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
|
|
Ing. Ľubomír Gallovič-AGROPLUS |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15010500
|
Potraviny-šj
|
405,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
|
|
Daniela Chovančíková |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
71523029
|
Potraviny-šj
|
347,52 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
|
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1502769
|
Potraviny-šj
|
28,51 |
s DPH |
|
|
20.06.2015 |
|
|
Paciga, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
5201501447
|
Potraviny-šj
|
486,72 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
|
|
EASTFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1500152
|
Služby bezp.technika-jún 2015
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Marián Richveis |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1503308
|
Potraviny-šj
|
32,40 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
|
|
Dugy plus, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1509684
|
Potraviny-šj
|
888,95 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
|
|
DIAMON, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
71521451
|
Potraviny-šj
|
399,23 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
|
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7505389801
|
Popl.za mobilný telefón+internet
|
46,66 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
5150419251
|
Materiál na údržbu internetu
|
42,37 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
|
|
Alza.cz, a.s. |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
31
|
Nábytok+doprava-chránené pracovisko
|
1 041,60 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
|
|
Balkar, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150115
|
Učebné pomôcky-vých.a vzdel.v MŠ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
|
|
Ing. Patrik Šamaj - PRINTCITY |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1502002637
|
Hygienické prostriedky-réžia-šj
|
241,27 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015002002
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
783,94 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
|
|
KP plus, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2015 |