|
|
Faktúra |
DF2021/53
|
Mobilný internet
|
4,99 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1502076
|
Potraviny-šj
|
49,75 |
s DPH |
|
|
10.05.2015 |
|
|
Paciga, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15160105
|
Časopisy
|
19,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
|
|
Ares s.r.o |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7504414367
|
Popl.za mobilný telefón+internet
|
46,66 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
0127132512
|
Poplatky za mobilný telefón
|
42,23 |
s DPH |
|
|
17.05.2015 |
|
|
Orange Slovensko |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15101258
|
Potraviny-šj
|
273,84 |
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
|
|
Ing. Ľubomír Gallovič-AGROPLUS |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
102073582
|
Potraviny-šj
|
247,45 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
71516717
|
Potraviny-šj
|
168,30 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
8452015
|
Oprava prevádzkového stroja-šj-réžia
|
103,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
|
|
Michal Jedinák |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
511046960
|
Poistenie úrazové
|
161,28 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
102073622
|
Potraviny-šj
|
201,10 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
5201501195
|
Potraviny-šj
|
168,96 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
|
|
EASTFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
39081505
|
Potraviny-šj
|
119,99 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
MILK-AGRO |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1031501159
|
Zneškodnenie komunálneho odpadu-šj
|
22,80 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
BRANTNER NOVA, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2150414
|
Tonery-kanc.p.-zš
|
66,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
|
Iveta Sokolová-OPTIMA |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
530513021
|
Potraviny-šj
|
468,88 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
10150043
|
Tonery
|
47,40 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
ABANDON s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150434
|
Časopis-Mladý Záchranár-vzdel.p.
|
9,90 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
Mladý záchranár, o.z. |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
530513816
|
Potraviny-šj
|
716,96 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
|
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
9773349903
|
Poplatky za telefón+internet
|
132,41 |
s DPH |
|
|
03.05.2015 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
03.10.2015 |