|
|
Faktúra |
DF2020/512
|
Čistenie komínov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Rastislav Kaňuk-KOMINÁRSTVO SPIŚ |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20150474
|
Vodné a stočné jún 2015
|
310,70 |
s DPH |
|
Z2009
|
30.06.2015 |
|
|
Obec Nálepkovo |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1031501922
|
Zneškodnenie komunálneho odpadu-šj
|
22,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
BRANTNER NOVA, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1775252780
|
Poplatky za telefón+internet
|
117,52 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
71524405
|
potraviny-šj
|
274,08 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1502881
|
potraviny šj
|
40,54 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Paciga, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1510522
|
potraviny šj
|
667,16 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
DIAMON, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
201506044
|
potraviny-šj
|
280,32 |
s DPH |
|
|
28.06.2015 |
|
|
ALPEKA- Peter Kačír |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150475
|
Vodné a stočné za obdobie -03-06/2015 MŠ Grun
|
24,12 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Obec Nálepkovo |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
515300664
|
Pitný režim
|
22,32 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Minerálne vody, a.s. |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
21513277
|
Kniha pre MŠ+poštovné-uhr.zálohovo
|
69,35 |
s DPH |
|
|
14.07.2015 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150261
|
montérkové súpravy pre údržbárov 2 ks
|
52,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
|
|
Mária Repaská-pracovne odevy |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150262
|
pracovná obuv p. Major, Opremčák
|
42,90 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
|
|
Mária Repaská-pracovne odevy |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015002002
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
783,94 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
|
|
KP plus, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1500152
|
Služby bezp.technika-jún 2015
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Marián Richveis |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1502002637
|
Hygienické prostriedky-réžia-šj
|
241,27 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7505539026
|
Poplatky za mobilný telefón-št
|
12,66 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
10150061
|
Notebook LENOVO-vých.a vzdel.v MŠ
|
509,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
|
|
ABANDON s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1503045
|
Potraviny-šj
|
15,19 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
|
|
Paciga, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7506361370
|
Popl.za mobilný telefón+internet
|
46,66 |
s DPH |
|
|
15.07.2015 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
03.10.2015 |