|
|
Faktúra |
DF2022/916
|
Publikácie+poštovné
|
46,95 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2015001392
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
73,08 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
|
|
KP plus, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150748
|
Potraviny-šj
|
820,92 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
|
|
TOP Catering, spol.s r.o. |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
102066893
|
Potraviny-šj
|
197,38 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15058
|
Doprava-plavecký výcvik
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
SPIŠBUS, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
10115
|
Ciachovanie váh v školskej jedálni-réžia
|
116,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
Ing. František Mlynarčík |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015007
|
Pomôcky-vých.a vzdel.v MŠ
|
68,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
Peter Bertko - CONSULTING |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
014150025
|
Pomôcky-soc.znev.prostredie
|
99,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
PIEROT |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
21507353
|
Dokumentácia+poštovné-ZŠ
|
44,95 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1136286951
|
Pomôcky-soc.znev.prostredie
|
378,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
|
|
MARTINUS.sk |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
21511061
|
Pomôcky - vých.a vzdel.v MŠ
|
38,57 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
|
|
NOMIland,s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015001260
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
512,93 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
|
|
KP plus, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7503453262
|
Popl.za mobilný telefón+internet
|
48,16 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
6242015
|
Oprava elektrického robota
|
128,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
|
|
Michal Jedinák |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
4772412276
|
Poplatky za telefón+internet
|
122,86 |
s DPH |
|
|
03.04.2015 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1505448
|
Potraviny-šj
|
1 163,50 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
DIAMON, s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
8214001280
|
Knihy-pohľadávka-žiaci
|
56,60 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
|
|
KMČ Albatros |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150068
|
Vodné a stočné apríl 2015
|
307,86 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
Obec Nálepkovo |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
21507682
|
Publikácia Profesijný rozvoj+poštovné-zš
|
85,90 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
|
03.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7502638937
|
Poplatky za mobilný telefón-št
|
12,66 |
s DPH |
|
|
22.03.2015 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
03.10.2015 |