|
|
Faktúra |
21527286
|
Profesijný rozvoj zam.školy+poštovné-zš
|
44,95 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2020/478
|
Potraviny-šj
|
270,32 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
|
|
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/470
|
Potraviny-šj
|
381,95 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Ryba Košice, spol. s r.o. |
|
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/471
|
Potraviny-šj
|
163,24 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
|
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/472
|
Programové vybavenie-šj-réžia
|
133,20 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Verejná informačná služba,s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/473
|
Kópie-kancelárske potreby
|
223,97 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
DD21 s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/474
|
Palivo-štiepka
|
1 821,60 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
NAJLEVOS |
|
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/475
|
Učebné pomôcky+poštovné
|
2 937,40 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
E-GO, s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/476
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia-publikácia
|
43,96 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/477
|
Potraviny-šj
|
104,23 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
DIAMON, s.r.o. |
|
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/479
|
Redukčný ventil -materiál
|
169,85 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Stroje a vybavení, s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/468
|
Prenájom rohoží od 07.09.2020 do 04.10.2020
|
28,70 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/480
|
Učebné pomôcky-mapy
|
973,50 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
|
AbiiCom s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/481
|
USB kľúče-uhr.zálohovo
|
287,40 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
|
MUZIKER, a.s. |
|
|
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/482
|
Poplatok súťaž Expert-zš
|
80,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
|
|
TALENTÍDA, n.o. |
|
|
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/483
|
Potraviny-šj
|
23,97 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
Paciga, s.r.o. |
|
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/484
|
Kancelársky materiál+rúška
|
146,24 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
DD21 s.r.o. |
|
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/485
|
Elektrická energia za 09/2020
|
1 784,23 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/486
|
Učebnice-št-príspevok
|
2 677,90 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/487
|
Potraviny-šj
|
36,30 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
|
|
|
|
14.10.2020 |