|
Zmluva |
Z2011/1
|
Zmluva_o_dielo_BOZP_a_OPP_,_2_časť
|
2160,00 €/1 rok |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
Marián Richveis Smižany |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2023/99
|
Potraviny-šj
|
119,33 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/91
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
241,20 |
s DPH |
|
1/2022
|
09.02.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
09.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/92
|
Súťaž Matematický klokan
|
65,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
TALENTÍDA, n.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
09.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/93
|
Publikácia+poštovné
|
95,30 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
09.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/94
|
Údržba školy
|
838,80 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
BOP - Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
09.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/95
|
Elektrina za mesiac január 2023
|
5 551.13 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
09.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/96
|
Potraviny-šj
|
168,75 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/97
|
Potraviny-šj
|
129,02 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/98
|
Potraviny-šj
|
169,65 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/100
|
Programové vybavenie šj
|
28,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Verejná informačná služba,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/89
|
Poplatky za telefón+internet
|
138,78 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/101
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
181,68 |
s DPH |
|
1/2022
|
13.02.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/102
|
Komensky-vých.a vzdel.v MŠ
|
19,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Komensky, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/103
|
Učebné pomôcky pre výchovu a vzdelávanie
|
579,60 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/104
|
Učebné a kompenzačné pomôcky pre výchovu
|
1 407.00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
NOMIland,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/105
|
Učebné a kompenzačné pomôcky pre výchovu
|
304,92 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
NOMIland,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/106
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
559,80 |
s DPH |
|
1/2022
|
13.02.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/107
|
Údržba školy
|
976,80 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
SERVICE Harmata |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/108
|
Údržba školy
|
950,40 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
SERVICE Harmata |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
13.02.2023 |