|
Zmluva |
Z2011/1
|
Zmluva_o_dielo_BOZP_a_OPP_,_2_časť
|
2160,00 €/1 rok |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
Marián Richveis Smižany |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2023/509
|
Dovoz stravy MŠ Grun - máj 2023
|
247,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Obec Nálepkovo |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/497
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
398,88 |
s DPH |
|
5/2023
|
12.06.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/498
|
Pomôcky
|
477,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/499
|
Elektrina máj 2023
|
5 120.18 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/500
|
Pomôcky
|
320,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
13.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/501
|
Publikácia+poštovné
|
49,20 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
13.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/502
|
Materiál
|
500,30 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
OBI Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
13.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/503
|
Materiál
|
176,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Štefan Puškár |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
14.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/504
|
Interiérové vybavenie
|
704,83 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
|
|
OBI Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
14.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/505
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
300,00 |
s DPH |
|
5/2023
|
14.06.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
14.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/506
|
Potraviny-šj
|
400,35 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
13.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/507
|
Potraviny-šj
|
545,52 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
|
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
13.06.2023 |
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/508
|
Potraviny-šj
|
630,78 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/510
|
Dočasné pridelenie zmc-bezp.technik-05 2023
|
300,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Obec Nálepkovo |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/495
|
Potraviny-šj
|
420,14 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/511
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
258,96 |
s DPH |
|
5/2023
|
15.06.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
15.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/512
|
Pomôcky
|
636,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/513
|
Kacelárske pomôcky
|
216,00 |
s DPH |
|
4/2023
|
16.06.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/514
|
Školenie
|
178,80 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Nakladatelství FORUM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
16.06.2023 |