|
Zmluva |
Z2011/1
|
Zmluva_o_dielo_BOZP_a_OPP_,_2_časť
|
2160,00 €/1 rok |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
Marián Richveis Smižany |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2020/160
|
Potraviny
|
20,21 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Drabová Mária |
vedúca ŠJ |
28.02.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/152
|
Oprava kotla ALBA 80 l
|
302,40 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Michal Jedinák ml. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Magdaléna Čerťanská |
riaditeľ školy |
26.02.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/154
|
Vstupenky na kult.podujatie Rómeo a Júlia
|
1 100.00 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Obecné kultúrne centrum |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Magdaléna Čerťanská |
riaditeľ školy |
12.02.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/155
|
Potraviny
|
307,37 |
s DPH |
83/2020
|
|
28.02.2020 |
|
|
Ryba Košice, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Drabová Mária |
vedúca ŠJ |
28.02.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/156
|
Potraviny
|
465,12 |
s DPH |
60/2020
|
|
28.02.2020 |
|
|
ALPEKA- Peter Kačír |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Drabová Mária |
vedúca ŠJ |
28.02.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/157
|
Potraviny
|
8,78 |
s DPH |
64/2020
|
|
28.02.2020 |
|
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Drabová Mária |
vedúca ŠJ |
28.02.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/158
|
Potraviny
|
372,31 |
s DPH |
73/2020
|
|
28.02.2020 |
|
|
DIAMON, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Drabová Mária |
vedúca ŠJ |
28.02.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/159
|
Potraviny
|
197,49 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Drabová Mária |
vedúca ŠJ |
28.02.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/161
|
Potraviny
|
120,33 |
s DPH |
72/2020
|
|
02.03.2020 |
|
|
Paciga, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Drabová Mária |
vedúca ŠJ |
02.03.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/150
|
Potraviny
|
19,80 |
s DPH |
81/2020
|
|
26.02.2020 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Drabová Mária |
vedúca ŠJ |
26.02.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/162
|
Mobilné poplatky
|
35,68 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Magdaléna Čerťanská |
riaditeľ školy |
27.02.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/163
|
Prenájom rohoží
|
32,54 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Magdaléna Čerťanská |
riaditeľ školy |
27.02.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/164
|
Výkon zodpovednej osoby 3/20
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Magdaléna Čerťanská |
riaditeľ školy |
03.03.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/165
|
Čistiace prostriedky
|
523,52 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Miva Market, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Magdaléna Čerťanská |
riaditeľ školy |
03.03.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/166
|
Farby
|
46,45 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
L & Š, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Magdaléna Čerťanská |
riaditeľ školy |
03.03.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/167
|
Učebné pomôcky
|
184,46 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
KP plus, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Magdaléna Čerťanská |
riaditeľ školy |
03.03.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/168
|
Likvidácia odpadu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
|
|
BRANTNER NOVA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Magdaléna Čerťanská |
riaditeľ školy |
03.03.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/169
|
Učebné pomôcky
|
1 727.00 |
s DPH |
|
|
19.03.2020 |
|
|
HATOPtrend, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Magdaléna Čerťanská |
riaditeľ školy |
19.03.2020 |
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/151
|
Farby
|
184,02 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
|
|
L & Š, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Magdaléna Čerťanská |
riaditeľ školy |
26.02.2020 |
04.05.2020 |