|
Zmluva |
Z2011/1
|
Zmluva_o_dielo_BOZP_a_OPP_,_2_časť
|
2160,00 €/1 rok |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
Marián Richveis Smižany |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2023/604
|
Kancelárske pomôcky
|
127,99 |
s DPH |
|
4/2023
|
01.08.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
01.08.2023 |
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/594
|
Hygienické potreby
|
630,00 |
s DPH |
|
5/2023
|
18.07.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
18.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/595
|
Materiál na údržbu školy
|
152,72 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
|
|
MARCONY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
19.07.2023 |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/596
|
Čistenie a kontrola komínov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Rastislav Kaňuk-KOMINÁRSTVO SPIŚ |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
21.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/597
|
Kópie-kancelárske potreby
|
2 346.44 |
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
|
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
24.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/598
|
Prenájom rohoží 07 2023
|
12,70 |
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
24.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/599
|
Mobilné poplatky
|
52,18 |
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
24.07.2023 |
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/600
|
Materiál na údržbu školy
|
342,30 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Lucia Riemerová |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
26.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/601
|
Materiál na údržbu školy
|
609,32 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Lucia Riemerová |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
26.07.2023 |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/602
|
Údržba zariadení-šj
|
490,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Jozef Harangozó - TFA |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
28.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/603
|
Údržba kanalizácie
|
248,80 |
s DPH |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Tomáš Hradiský |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
28.07.2023 |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/605
|
Chladnička+doprava
|
266,89 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
|
|
NAY, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
03.08.2023 |
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/592
|
Program microsoft-šj-réžia-uhr.zálohovo
|
34,90 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Mibuelo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/606
|
Interiérové vybavenie+doprava
|
1 299.90 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
|
ASKO-nábytok, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
04.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/607
|
Výkon zodpovednej osoby 08/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
ZO/2022KEP6475-6
|
04.08.2023 |
|
|
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
04.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/608
|
Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej
|
60,00 |
s DPH |
|
KB/ZO/2020KB6475-3
|
04.08.2023 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
04.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/609
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
693,70 |
s DPH |
|
5/2023
|
04.08.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
04.08.2023 |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/610
|
Pomôcky
|
360,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/611
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
534,77 |
s DPH |
|
5/2023
|
07.08.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
07.08.2023 |
07.08.2023 |