|
Zmluva |
Z2011/1
|
Zmluva_o_dielo_BOZP_a_OPP_,_2_časť
|
2160,00 €/1 rok |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
Marián Richveis Smižany |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2023/484
|
Pomôcky
|
349,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/475
|
Potraviny-šj
|
580,59 |
s DPH |
|
KE034/21
|
02.06.2023 |
|
|
ATC/JR,s.r.o |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/476
|
Potraviny-šj
|
874,50 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Daniela Chovančíková |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/477
|
Potraviny-šj
|
492,76 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/478
|
Potraviny-šj
|
467,28 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/479
|
Potraviny-šj
|
316,34 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/480
|
Poistné budova školy od 01.06.2023 do
|
343,69 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Obec Nálepkovo |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/481
|
Kópie-kancelárske potreby
|
144,66 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/482
|
Poplatky za telefón+internet
|
138,78 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/483
|
Oprava zariadení-šj
|
187,20 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Michal Jedinák ml. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/485
|
Prednáška
|
59,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
MP Education |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/473
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
382,37 |
s DPH |
|
5/2023
|
05.06.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/486
|
Vývoz odpadu
|
208,80 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
BRANTNER NOVA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/487
|
Hygienické prostriedky
|
166,40 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Lekáreň Lieky 24, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/488
|
Programové vybavenie rok 2023,2024
|
97,20 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
|
|
IVES-Org.pre informat. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/489
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
45,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
BRANTNER NOVA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/490
|
Poplatky-programové vybavenie-réžia-šj
|
34,80 |
s DPH |
|
11/2021
|
12.06.2023 |
|
|
Verejná informačná služba,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/491
|
Hasiaci prístroj
|
41,20 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/492
|
Publikácia+poštovné
|
91,70 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
12.06.2023 |
12.06.2023 |