|
Zmluva |
Z2011/1
|
Zmluva_o_dielo_BOZP_a_OPP_,_2_časť
|
2160,00 €/1 rok |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
Marián Richveis Smižany |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2023/12
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
211,20 |
s DPH |
|
1/2022
|
10.01.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/4
|
Systémová podpora Urbis 2023
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
|
|
MADE, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
04.01.2023 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/5
|
Pomôcky, materiál
|
186,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
04.01.2023 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/6
|
Služby bezpečnostného technika za 12/2022
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Obec Nálepkovo |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
04.01.2023 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/7
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
809,76 |
s DPH |
|
1/2022
|
04.01.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
04.01.2023 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/8
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
384,00 |
s DPH |
|
1/2022
|
04.01.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
04.01.2023 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/9
|
Členský poplatok rok 2023
|
84,80 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
04.01.2023 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/10
|
Pomôcky
|
156,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
09.01.2023 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/11
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
373,20 |
s DPH |
|
1/2022
|
10.01.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/13
|
Potraviny-šj
|
217,12 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/2
|
Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
|
|
osobnyudaj.sk, |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
03.01.2023 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/14
|
Potraviny-šj
|
219,60 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/15
|
Potraviny-šj
|
305,59 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/16
|
Potraviny-šj
|
144,63 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/17
|
Potraviny-šj
|
320,25 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/18
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
159,96 |
s DPH |
|
1/2022
|
11.01.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/19
|
Materiál-dávkovače mydla
|
498,60 |
s DPH |
|
|
11.01.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
11.01.2023 |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/20
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
205,20 |
s DPH |
|
1/2022
|
12.01.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
12.01.2023 |
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/21
|
Školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
|
|
MADE, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
13.01.2023 |
13.01.2023 |