|
|
|
Z min.r.
|
S
|
U |
s DPH |
Číslo ext.
|
Suma
|
Nedoplatok |
|
|
Dátum daň.povin. |
RČ/IČO |
Meno/názov |
Mesto/Obec |
|
31.12.2018 |
|
Faktúra |
12011
|
došlá faktúra č.381-údržba školy
|
5 506,62 |
s DPH |
uhr.zálohovo č.19
|
|
01.08.2011 |
|
|
František Roman, Gelnica |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110458
|
došlá faktúra č.690-palivo-štiepka
|
4 305,00 |
s DPH |
Z2011/6
|
|
23.12.2011 |
|
|
Ján Soveľ Nálepkovo |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110448
|
došlá faktúra č.679-palivo-štiepka
|
2 164,80 |
s DPH |
Z2011/6
|
|
19.12.2011 |
|
|
Ján Soveľ Nálepkovo |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110434
|
došlá faktúra č.664-palivo-štiepka
|
3 997,50 |
s DPH |
Z2011/6
|
|
08.12.2011 |
|
|
Ján Soveľ Nálepkovo |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110414
|
došlá faktúra č.629-palivo-štiepka
|
1 845,00 |
s DPH |
Z2011/6
|
|
05.12.2011 |
|
|
Ján Soveľ Nálepkovo |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110418
|
došlá faktúra č.618-palivo-štiepka
|
3 985,20 |
s DPH |
Z2011/6
|
|
05.12.2011 |
|
|
Ján Soveľ Nálepkovo |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110353
|
došlá faktúra č.519 palivo štiepka
|
2 152,50 |
s DPH |
Z2011/6
|
|
18.10.2011 |
|
|
Ján Soveľ Nálepkovo |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110361
|
došlá faktúra č.528 palivo štiepka
|
2 460,00 |
s DPH |
Z2011/6
|
|
24.10.2011 |
|
|
Ján Soveľ Nálepkovo |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1100100
|
došlá faktúra č.193-služby bezp.technika apríl 2011
|
180,00 |
s DPH |
Z2011/1
|
|
04.05.2011 |
|
|
Marián Richveis Smižany |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1100025
|
došlá faktúra č.34 bezpečnostný technik
|
180,00 |
s DPH |
Z2011/1
|
|
07.02.2011 |
|
|
Marián Richveis Smižany |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1100052
|
došlá faktúra č.96-služby bezp.technika
|
180,00 |
s DPH |
Z2011/1
|
|
01.03.2011 |
|
|
Marián Richveis Smižany |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1100072
|
došlá faktúra č.159-služby bezpečnostného technika
|
180,00 |
s DPH |
Z2011/1
|
|
06.04.2011 |
|
|
Marián Richveis Smižany |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
9010000032
|
došlá faktúra č.7 vedenie agendy SaSc
|
195,00 |
s DPH |
Z2011
|
|
31.01.2011 |
|
|
Asc Applied |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2617005692
|
došlá faktúra č.191-poistenie zamestnancov
|
105,84 |
s DPH |
Z2011
|
|
29.04.2011 |
|
|
Uniqa Košice |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1300151
|
služby bezp.technika za mesiac jún 2013
|
180,00 |
s DPH |
Z2011
|
|
01.07.2013 |
|
|
Marián Richveis Smižany |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1300168
|
služby bezp.technika za mesiac júl 2013
|
180,00 |
s DPH |
Z2011
|
|
31.07.2013 |
|
|
Marián Richveis Smižany |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7307449931
|
popl.za mobilný telefón+mobilný internet
|
29,58 |
s DPH |
Z2011
|
|
18.07.2013 |
|
|
Slovak Telecom, a.s.,Bratislava |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
|
|
|
22.07.2013 |
|
|
Faktúra |
0127132512
|
došlá faktúra č.116-služobný mobil
|
0,00 |
s DPH |
Z2010
|
|
16.03.2011 |
|
|
Orange Bratislava |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1100080
|
došlá faktúra č.188-palivo-štiepka
|
3 003,00 |
s DPH |
Z2010
|
|
29.04.2011 |
|
|
Levos Henclová |
|
|
|
|
|