|
|
Faktúra |
DF2025/649
|
Pracovné odevy+obuv-školská jedáleň
|
1 148.04 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Mária Repaská-pracovne odevy |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
01.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/633
|
Publikácia+poštovné
|
222,63 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Nakladatelství FORUM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
22.08.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/637
|
Hyg.p.-réžia-šj
|
176,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
|
|
RationalFans, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
22.08.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/634
|
Kancelárske potreby
|
896,50 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
|
|
MEGGY-T, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
22.08.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/636
|
Mobilné poplatky+telefón
|
72,05 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
22.08.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/631
|
Údržba školy
|
357,98 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Ľudovít Bikár - B - TRIX |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/624
|
Údržba školy-uhr.zálohovo
|
5 670.30 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
|
|
MIROSLAV LACKO |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/632
|
Údržba kuchyne
|
471,93 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Ľudovít Bikár - B - TRIX |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/629
|
Materiál,náradie-aktivačná č.
|
113,36 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Lucia Riemerová |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/630
|
Údržba školy-špeciálne triedy
|
4 586.67 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Ľudovít Bikár - B - TRIX |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
21.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/627
|
Údržba školy
|
4 305.00 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
|
|
LKS-elstav,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
19.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/626
|
Mobilný internet
|
6,14 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
18.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/625
|
Mobilné poplatky
|
2,14 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Orange Slovensko |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
18.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/622
|
Časopis
|
48,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
15.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/623
|
Interiérové vybavenie
|
15 441.31 |
s DPH |
|
|
15.08.2025 |
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
15.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/621
|
Prenájom rohoží august 2025
|
271,63 |
s DPH |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
14.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/616
|
Program-réžia-šj
|
47,97 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Verejná informačná služba,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
12.08.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/614
|
Elektrina júl 2025
|
956,56 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
12.08.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/615
|
Bezpečnostný technik za 07/2025
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Obec Nálepkovo |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
12.08.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/619
|
Vývoz odpadu
|
280,18 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Brantner Nova, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
12.08.2025 |
12.08.2025 |