|
|
Faktúra |
DF2025/1088
|
Revízia výťahov-réžia-šj
|
45,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
|
|
EL.VY.S. Poprad, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
15.12.2025 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/25
|
Potraviny-šj
|
592,16 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
14.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/23
|
Potraviny-šj
|
315,38 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
14.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1086
|
Vodné a stočné-MŠ Grun
|
87,63 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Obec Nálepkovo |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
13.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1087
|
Vodné a stočné rok 2025
|
3 809.93 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Obec Nálepkovo |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
13.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/20
|
Potraviny-šj
|
760,49 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
12.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/22
|
Potraviny-šj
|
732,47 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
12.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/15
|
Potraviny-šj
|
871,96 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
|
|
AG FOODS SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
12.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1085
|
Vývoz odpadu december 2025
|
214,02 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
|
|
BRANTNER NOVA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1084
|
Kópie-kanc.potreby
|
1 839.32 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
|
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1083
|
Elektrina za december 2025
|
3 110.17 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/21
|
Potraviny-šj
|
863,65 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
|
|
A.P.S.- FOOD s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
12.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/19
|
Potraviny-šj
|
162,14 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
12.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/17
|
Potraviny-šj
|
806,55 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
|
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
09.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/16
|
Potraviny-šj
|
1 212.99 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
|
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
09.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1080
|
Bezpečnostný technik za 12/2025
|
350,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Obec Nálepkovo |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1079
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
35,06 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
BRANTNER NOVA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/9
|
Hygienické p.-soc.znev.prostredie
|
1 168.50 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
08.01.2026 |
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1078
|
Telefón + internet
|
141,38 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8
|
Pomôcky-soc.znev.prostredie
|
1 291.50 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
08.01.2026 |
27.01.2026 |