|
|
Faktúra |
DF2025/427
|
Mobilné poplatky
|
46,33 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/418
|
Potraviny-šj
|
16,47 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Paciga, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
23.05.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/419
|
Potraviny-šj
|
360,55 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
23.05.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/420
|
Potraviny-šj
|
260,26 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
23.05.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/78
|
Pitný režim + oprava
|
51,65 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Minerálne vody, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/412
|
Pomôcky-soc.znev.p.
|
3 945.30 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Miva Market, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
22.05.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/413
|
Školenie
|
740,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
22.05.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/416
|
Akcia deň detí
|
45,04 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
|
|
BONA-Ján Kostra |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
22.05.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/417
|
Programové vybavenie-uhr.zálohovo
|
99,63 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
|
|
IVES Košice |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
uhr.zálohovo |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/410
|
Licenia-poradenské služby
|
1 998.00 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Samospráva na Kľúč B, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
22.05.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/415
|
Hygienické prostriedky-réžia-šj
|
885,60 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
22.05.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/414
|
Hygienické prostriedky-réžia-šj
|
738,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
22.05.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/406
|
Potraviny-šj
|
287,50 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
21.05.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/411
|
Prenájom rohoží máj 2025
|
271,03 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
21.05.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/407
|
Potraviny-šj
|
679,62 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
21.05.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/408
|
Potraviny-šj
|
334,71 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
21.05.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/409
|
Potraviny-šj
|
381,25 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
|
|
EASTFOOD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
21.05.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/402
|
Pomôcky-soc.znev.p.
|
460,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
21.05.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/401
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
1 046.00 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
21.05.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/400
|
Pomôcky-soc.znev.p.
|
799,50 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
05.06.2025 |