|
|
Faktúra |
DF2023/217
|
Potraviny-šj
|
117,89 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/227
|
Pomôcky a materiál
|
450,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/218
|
Potraviny-šj
|
527,65 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/219
|
Potraviny-šj
|
40,11 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Paciga, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/220
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
915,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
|
ProSchool, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/221
|
Zhrňovanie štiepky
|
396,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
|
AGROFARMA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/222
|
Kurz 1.pomoci-školenie
|
250,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Akadémia záchranárstva a prvej pomoci, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/223
|
Dočasné pridelenie zmc-bezp.technik-02 2023
|
300,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Obec Nálepkovo |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/224
|
Dovoz stravy MŠ Grun februára 2023
|
260,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Obec Nálepkovo |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/225
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
528,00 |
s DPH |
|
1/2022
|
16.03.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/226
|
Kancelárske pomôcky
|
360,00 |
s DPH |
|
2/2022
|
16.03.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/162
|
Zariadenia+materiál+poštovné
|
558,18 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
24.02.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/160
|
Mobilné poplatky
|
54,24 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
24.02.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/71
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
34,20 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
BRANTNER NOVA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/103
|
Učebné pomôcky pre výchovu a vzdelávanie
|
579,60 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
|
|
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/95
|
Elektrina za mesiac január 2023
|
5 551.13 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
09.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/96
|
Potraviny-šj
|
168,75 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/97
|
Potraviny-šj
|
129,02 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/98
|
Potraviny-šj
|
169,65 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/99
|
Potraviny-šj
|
119,33 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
|
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
10.02.2023 |
10.02.2023 |