Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF2023/242 Potraviny-šj 220,19 s DPH 22.03.2023 Tatranská mliekareň, a.s. ZŠ s MŠ Nálepkovo Mária Drabová vedúca školskej jedálne 22.03.2023 22.03.2023
Faktúra DF2023/243 Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 385,32 s DPH 1/2022 23.03.2023 CEMART. s.r.o. ZŠ s MŠ Nálepkovo Mgr. Ingrid Majorová riaditeľka školy 23.03.2023 23.03.2023
Faktúra DF2023/244 Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 319,92 s DPH 1/2022 23.03.2023 CEMART. s.r.o. ZŠ s MŠ Nálepkovo Mgr. Ingrid Majorová riaditeľka školy 23.03.2023 23.03.2023
Faktúra DF2023/245 Publikácia+poštovné 46,00 s DPH 23.03.2023 Dr. Josef Raabe Slovensko ZŠ s MŠ Nálepkovo Mgr. Ingrid Majorová riaditeľka školy 23.03.2023 23.03.2023
Faktúra DF2023/246 Publikácia+poštovné 49,20 s DPH 23.03.2023 Dr. Josef Raabe Slovensko ZŠ s MŠ Nálepkovo Mgr. Ingrid Majorová riaditeľka školy 23.03.2023 23.03.2023
Faktúra DF2023/247 Čistenie a kontrola komínov 80,00 s DPH 23.03.2023 Rastislav Kaňuk-KOMINÁRSTVO SPIŚ ZŠ s MŠ Nálepkovo Mgr. Ingrid Majorová riaditeľka školy 23.03.2023 23.03.2023
Faktúra DF2023/248 Pomôcky a materiál 180,00 s DPH 24.03.2023 CEMART. s.r.o. ZŠ s MŠ Nálepkovo Mgr. Ingrid Majorová riaditeľka školy 24.03.2023 24.03.2023
Faktúra DF2023/249 Mobilné poplatky 52,26 s DPH 24.03.2023 Slovak Telecom, a.s. ZŠ s MŠ Nálepkovo Mgr. Ingrid Majorová riaditeľka školy 24.03.2023 24.03.2023
Faktúra DF2023/230 Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 865,20 s DPH 1/2022 20.03.2023 CEMART. s.r.o. ZŠ s MŠ Nálepkovo Mgr. Ingrid Majorová riaditeľka školy 20.03.2023 20.03.2023
Faktúra DF2023/228 Mobilné poplatky-internet 4,19 s DPH 16.03.2023 Slovak Telecom, a.s. ZŠ s MŠ Nálepkovo Mgr. Ingrid Majorová riaditeľka školy 16.03.2023 16.03.2023
Faktúra DF2023/207 Vývoz odpadu 217,44 s DPH 09.03.2023 BRANTNER NOVA, s.r.o. ZŠ s MŠ Nálepkovo Mgr. Ingrid Majorová riaditeľka školy 09.03.2023 09.03.2023
Faktúra DF2023/216 Školské pomôcky z dotácie na podporu výchovy 4 332.60 s DPH 15.03.2023 Miva Market, spol.s r.o. ZŠ s MŠ Nálepkovo Mgr. Ingrid Majorová riaditeľka školy 15.03.2023 15.03.2023
Faktúra DF2023/208 Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 852,60 s DPH 1/2022 13.03.2023 CEMART. s.r.o. ZŠ s MŠ Nálepkovo Mgr. Ingrid Majorová riaditeľka školy 13.03.2023 13.03.2023
Faktúra DF2023/209 Publikácia+poštovné 71,60 s DPH 13.03.2023 Dr. Josef Raabe Slovensko ZŠ s MŠ Nálepkovo Mgr. Ingrid Majorová riaditeľka školy 13.03.2023 13.03.2023
Faktúra DF2023/210 Potraviny-šj 245,52 s DPH 13.03.2023 Tatranská mliekareň, a.s. ZŠ s MŠ Nálepkovo Mária Drabová vedúca školskej jedálne 13.03.2023 13.03.2023
Faktúra DF2023/211 Potraviny-šj 222,46 s DPH 13.03.2023 NICO Bandžuch Ivan ZŠ s MŠ Nálepkovo Mária Drabová vedúca školskej jedálne 13.03.2023 13.03.2023
Faktúra DF2023/212 Potraviny-šj 165,97 s DPH 13.03.2023 Ryba Žilina, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Nálepkovo Mária Drabová vedúca školskej jedálne 13.03.2023 13.03.2023
Faktúra DF2023/213 Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 987,25 s DPH 1/2022 14.03.2023 CEMART. s.r.o. ZŠ s MŠ Nálepkovo Mgr. Ingrid Majorová riaditeľka školy 14.03.2023 14.03.2023
Faktúra DF2023/214 Palivo-štiepka 3 525.00 s DPH 3/2023 14.03.2023 CEMART. s.r.o. ZŠ s MŠ Nálepkovo Mgr. Ingrid Majorová riaditeľka školy 14.03.2023 14.03.2023
Faktúra DF2023/215 Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 614,40 s DPH 1/2022 15.03.2023 CEMART. s.r.o. ZŠ s MŠ Nálepkovo Mgr. Ingrid Majorová riaditeľka školy 15.03.2023 15.03.2023
zobrazené záznamy: 241-260/15822