|
|
Faktúra |
DF2025/570
|
Údržba školy
|
4 714.84 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Ľudovít Bikár - B - TRIX |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/559
|
Kancelárske potreby
|
861,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/555
|
Prestavenie detské
|
788,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Mynto PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/577
|
Vývoz odpadu
|
274,06 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
BRANTNER NOVA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/557
|
Kópie-kanc.materiál
|
1 069.08 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/556
|
Kópie-kanc.materiál
|
2 040.29 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/554
|
Elektrina jún 2025
|
2 668.90 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZ2025/34
|
Tlačivá+poštovné
|
1 465.48 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Ševt, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
01.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/545
|
Kybernetická bezpečnosť 07 2025
|
61,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
01.07.2025 |
17.07.2025 |
|
Zmluva |
21/2025
|
Dodatok č.2 ku kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
|
ZO OZ PŠaV na Slovensku |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/541
|
Potraviny-šj
|
17,10 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Paciga, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
30.06.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/542
|
Úrazové poistenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
30.06.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/543
|
Publikácie rok 2025-uhr.zálohovo
|
172,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Poradca,s.r.o |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
uhr.zálohovo |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/544
|
Poskytnutie služieb v oblasti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
01.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/553
|
Telefón + internet
|
137,77 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
01.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/546
|
Materiál-šj
|
167,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
01.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/548
|
Publikácia+poštovné
|
88,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
01.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/549
|
Publikácia+poštovné
|
49,20 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
01.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/550
|
Publikácia+poštovné
|
96,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
01.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/551
|
Publikácia+poštovné
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
01.07.2025 |
17.07.2025 |