|
|
Faktúra |
DF2022/617
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
741,94 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
|
|
|
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/616
|
Interiérové vybavenie, didaktické pomôcky a hračky
|
10 000,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2022 |
|
|
HATOPtrend, s.r.o. |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/615
|
Dokumentácia-vypracovanie
|
250,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2022 |
|
|
Ing. arch. Matej Drab |
|
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/614
|
Údržba školy
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Ľudovít Bikár - B - TRIX |
|
|
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/613
|
Údržba školy
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Ľudovít Bikár - B - TRIX |
|
|
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/612
|
Údržba školy
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Ľudovít Bikár - B - TRIX |
|
|
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/611
|
Údržba školy
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Ľudovít Bikár - B - TRIX |
|
|
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/610
|
Údržba školy
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Ľudovít Bikár - B - TRIX |
|
|
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/609
|
WIN PAM program rok 2022,2023
|
97,20 |
s DPH |
|
|
21.07.2022 |
|
|
IVES-Org.pre informat. |
|
|
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/631
|
Údržba školy
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Ľudovít Bikár - B - TRIX |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/633
|
Kancelárske potreby a materiál
|
251,94 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
|
|
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/607
|
Vývoz kontajnera
|
204,48 |
s DPH |
|
|
21.07.2022 |
|
|
BRANTNER NOVA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/646
|
Publikácia rok 2023
|
14,40 |
s DPH |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Poradca,s.r.o |
|
|
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/656
|
Publikácie+poštovné
|
50,55 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
|
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/655
|
Učebnice
|
5 954,95 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
|
|
AITEC, spol.s r.o. |
|
|
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/654
|
Publikácie+poštovné
|
49,85 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/653
|
Odborná prehliadka
|
720,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
|
|
D.S.Group s.r.o. |
|
|
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/652
|
Časopisy-vých.a a vzdel.v MŠ
|
8,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
|
|
NOMIland,s.r.o. |
|
|
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/651
|
Tlačivá+poštovné
|
664,90 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/650
|
Vývoz kontajnera
|
213,12 |
s DPH |
|
|
19.08.2022 |
|
|
BRANTNER NOVA, s.r.o. |
|
|
|
|
19.08.2022 |