|
|
Faktúra |
DF2025/698
|
Kontrola bezpečnosti ihriska
|
266,30 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
|
|
EKOTEC spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/697
|
Učebné pomôcky
|
984,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
12.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/696
|
Zariadenia
|
3 627.15 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
|
|
eSoft, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
12.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/695
|
Seminár
|
244,77 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Nakladatelství FORUM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/694
|
Seminár
|
232,47 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Nakladatelství FORUM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/693
|
Materiál+interiérové vybavenie-uhr.zálohovo
|
1 717.08 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
|
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
uhr.zálohovo |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/691
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
1 992.66 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
|
HygArt, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/690
|
Materiál-réžia-šj
|
579,97 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
|
SOLA Switzerland EU, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
12.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/689
|
Nájom kontajnera
|
53,81 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Brantner Nova, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/688
|
Propagácia
|
1 181.80 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Nier Fine Wines SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/687
|
Hygienické p.-réžia-šj
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/686
|
Hygienické p.-soc.znev.p.
|
750,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
11.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/683
|
Potraviny-šj
|
286,41 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
10.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/682
|
Učebné pomôcky
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
10.09.2025 |
16.09.2025 |
|
Zmluva |
23/2025
|
Kúpna zmluva - palivové drevo - drevná štiepka vrátane dopravy a nahrňovania
|
55 218,39 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Ján Soveľ |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/685
|
Potraviny-šj
|
723,63 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
EASTFOOD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
10.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/684
|
Potraviny-šj
|
698,31 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
10.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Zmluva |
22/2025
|
Zmluva o poskytovaní služieb Proxia Live
|
44.50mesačne |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
eSoft services, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/681
|
Potraviny-šj
|
175,77 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
09.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/680
|
Potraviny-šj
|
360,54 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
09.09.2025 |
16.09.2025 |