|
|
Faktúra |
DF2019/227
|
Potraviny
|
67,50 |
s DPH |
99/2019
|
|
17.04.2019 |
|
|
Ryba Košice, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
D. Herichová |
vedúca ŠJ |
17.04.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2023/63
|
Potraviny-šj
|
108,90 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
DIAMON Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/55
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
559,80 |
s DPH |
|
1/2022
|
27.01.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/56
|
Publikácia+poštovné
|
48,85 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/57
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
316,80 |
s DPH |
|
1/2022
|
27.01.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/58
|
Poplatky-programové vybavenie-réžia-šj
|
34,80 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Verejná informačná služba,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
30.01.2023 |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/59
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
385,32 |
s DPH |
|
1/2022
|
30.01.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
30.01.2023 |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/60
|
Pomôcky, materiál
|
360,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/61
|
Potraviny-šj
|
367,21 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
30.01.2023 |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/62
|
Programové vybavenie-Microsoft
|
34,90 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Mibuelo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/64
|
Potraviny-šj
|
154,74 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/53
|
Čistenie a kontrola komínov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Rastislav Kaňuk-KOMINÁRSTVO SPIŚ |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
26.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/65
|
Potraviny-šj
|
52,28 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Paciga, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
01.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/66
|
Analyzátor vlhkosti+termotlačiareň
|
1 822.80 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
ALSKO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
01.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/67
|
Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
osobnyudaj.sk, |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
01.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/68
|
Výkon zodpovednej osoby za 02/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
01.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/69
|
Pitný režim
|
22,32 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Minerálne vody, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
01.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70
|
Pomôcky, materiál
|
225,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
01.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/71
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
34,20 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
|
|
BRANTNER NOVA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/72
|
Pomôcky, materiál
|
540,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
03.02.2023 |
03.02.2023 |