|
|
Faktúra |
DF2019/478
|
Potraviny
|
238,27 |
s DPH |
193/2019
|
|
17.09.2019 |
|
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Drabová Mária |
vedúca ŠJ |
17.09.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2023/526
|
Potraviny-šj
|
153,78 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/517
|
Potraviny-šj
|
482,92 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
15.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/518
|
Potraviny-šj
|
194,85 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
15.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/519
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
285,46 |
s DPH |
|
5/2023
|
20.06.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/520
|
Pomôcky
|
556,50 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/521
|
Pitný režim
|
33,48 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Minerálne vody, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/522
|
Mobilné poplatky
|
1,01 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Orange Slovensko |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/523
|
Mobilné poplatky-internet
|
4,19 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/524
|
Potraviny-šj
|
139,98 |
s DPH |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Paciga, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
15.06.2023 |
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/525
|
Potraviny-šj
|
209,40 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/527
|
Pomôcky
|
477,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/515
|
ASC agenda komplet rok 2024
|
639,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
|
|
ASC Applied Software Consultants |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/528
|
Oprava kotla-údržba réžia-šj
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Michal Jedinák ml. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/529
|
Kancelárske pomôcky
|
216,00 |
s DPH |
|
4/2023
|
21.06.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
21.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/530
|
Materiál na údržbu školy
|
84,80 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
OBI Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
21.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/531
|
Materiál-údržba-réžia-šj
|
232,79 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Tehelňa STOVA, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
21.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/532
|
Preprava osôb-prísp.SF
|
907,20 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
|
|
SPIŠBUS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/533
|
Kancelárske pomôcky
|
373,44 |
s DPH |
|
4/2023
|
22.06.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/534
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
656,53 |
s DPH |
|
5/2023
|
22.06.2023 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
22.06.2023 |
22.06.2023 |