|
|
Faktúra |
DF2026/482
|
Mobilné poplatky
|
2,22 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Orange Slovensko |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
17.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/439
|
Predaj plynu
|
84,99 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/451
|
Údržba školy
|
3 936.09 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Ľudovít Bikár - B - TRIX |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
08.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/450
|
Program-réžia-šj-jún 2026
|
50,39 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Verejná informačná služba,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/449
|
Potraviny-šj
|
930,56 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
|
|
A.P.S.- FOOD s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
05.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/448
|
Potraviny-šj
|
131,25 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
05.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/447
|
Telefón + internet
|
140,54 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Slovak Telecom, a.s.,Bratislava |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/446
|
Kancelársky materiál-kópie
|
1 318.63 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
|
|
DD21 s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/445
|
Voda-materiál-réžia-šj
|
80,14 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
|
|
VODAX, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/444
|
Elektrina za máj 2026
|
2 576.14 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
08.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/442
|
Seminár-I.ZŠ
|
209,22 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Nakladatelství FORUM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/441
|
Časopis-uhr.zálohovo
|
136,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/440
|
Savior-materiál
|
27,67 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Minerálne vody, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/438
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
687,82 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
|
HygArt, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/453
|
Potraviny-šj
|
403,66 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
08.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/437
|
Revízie elektrospotrebičov
|
1 125.82 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
|
EZ Control s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/436
|
Vývoz kuchynského odpadu
|
46,74 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Brantner Nova, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/435
|
Kancelársky materiál
|
239,85 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Pre Vás, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/434
|
Služby bezp.technika za 05 2026
|
350,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Obec Nálepkovo |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/433
|
Dovoz stravy MŠ Grun 05 2026
|
247,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Obec Nálepkovo |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
05.06.2026 |
18.06.2026 |