|
Zmluva |
26/2024
|
Poistná zmluva-úrazové poistenie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Komunálna poisťovňa |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/991
|
Hygienické prostriedky-soc.znev.p.
|
151,10 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/998
|
Školenie-Šaršaňová
|
27,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/997
|
Darčekové poukážky-prísp.zo SF
|
1 820,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
TESCO STORES SR, |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/996
|
Potraviny-šj
|
316,64 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
ATC/JR,s.r.o |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/995
|
Potraviny-šj
|
857,15 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/994
|
Potraviny-šj
|
667,41 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
INMEDIA,spol.s r.o. |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/993
|
Potraviny-šj
|
29,12 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
ATC/JR,s.r.o |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/992
|
Potraviny-šj
|
22,68 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Paciga, s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/989
|
Publikácia + poštovné
|
142,50 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1000
|
Údržba pomôcok-soc.znev.p.
|
1 189,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/988
|
Pitný režim
|
44,64 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Minerálne vody, a.s. |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/987
|
Potraviny-šj
|
465,01 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/986
|
Potraviny-šj
|
623,16 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/985
|
Verejná správa rok 2025-uhr.zálohovo
|
228,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s r.o. |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/984
|
Pomôcky-vých.a vzdelávanie MŠ-uhr.zálohovo
|
123,20 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
INSGRAF, s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/983
|
Materiál+poštovné
|
13,42 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
|
|
DT Business Group, s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/982
|
Preprava materiálu
|
204,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
František Hoza - Jafa |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/999
|
Program Zborovńa r.2025-uhr.zálohovo
|
379,87 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1001
|
Vývoz odpadu
|
208,80 |
s DPH |
|
|
30.11.2024 |
|
|
BRANTNER NOVA, s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2024 |