|
|
Faktúra |
DFZ2026/43
|
Učebnice-I.ZŠ
|
5 655.54 |
s DPH |
|
|
15.09.2026 |
|
|
AITEC, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
16.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/600
|
Pomôcky-I.ZŠ
|
560,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
|
|
E-GO, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/590
|
Materiál-údržba školy+poštovné
|
118,40 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Kokoška Marián - MB Kovanie |
|
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/591
|
Publikácie
|
37,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/592
|
Publikácie
|
1 052,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/593
|
Program
|
38,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/594
|
Údržba školy-materiál
|
49,36 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Tehelňa STOVA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/595
|
Elektronická nástenka 09 2026
|
56,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
|
|
eSoft services, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/596
|
Kybernetická bezpečnosť 09 2026
|
61,50 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
|
|
osobnyudaj.sk, |
|
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/597
|
Osobny údaj-výkon zodpovednej osoby-09 2026
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/598
|
Školenia-školská jedáleň
|
240,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Ing. Martina Bakošová - HACCP |
|
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/599
|
Príprava počítačov+doprava
|
1 920,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Richard Scholcz - INIT |
|
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/601
|
Program
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Periskop s.r.o.-člen Komensky Group |
|
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/588
|
Údržba školy - materiál
|
723,40 |
s DPH |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Lucia Riemerová |
|
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/602
|
Hygienické prostriedky+poštovné
|
392,03 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Monika Ťažiarová - Drogéria |
|
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/603
|
Bez kriedy-program-rok 2026,2027
|
87,83 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/604
|
Pomôcky
|
225,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
|
|
JUNIOR papier, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/605
|
Pomôcky-soc.znev.prostredie
|
301,35 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/606
|
Pomôcky-soc.znev.prostredie
|
914,81 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/607
|
Elektrina za august 2026
|
1 083,32 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
16.09.2026 |