|
Zmluva |
24/2025
|
Rámcová dohoda-potraviny
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
|
|
A.P.S.-FOOD, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/759
|
Potraviny-šj
|
375,32 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
|
|
DIAMON Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/768
|
Učebné pomôcky-uhr.zálohovo
|
257,20 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Pymasell, s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/767
|
Interiérové vybavenie-uhr.zálohovo
|
438,99 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
KONDELA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/766
|
Bez kriedy-2025,2026
|
84,29 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/765
|
Poplatky za elektronickú nástenku 10/2025
|
44,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
eSoft services, s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/764
|
Účtovníctvo 2026-uhr.zálohovo
|
319,92 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Wolters Kluwer, s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/763
|
Propagácia
|
378,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Nier Fine Wines SK, s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/762
|
Kybernetická bezpečnosť 10 2025
|
61,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, |
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/761
|
Ochrana osobných údajov 10 2025
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/760
|
Potraviny-šj
|
69,10 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Paciga, s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/758
|
Potraviny-šj
|
361,91 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/770
|
Materiál na údržbu školy
|
135,72 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Tehelňa STOVA, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/757
|
Potraviny-šj
|
117,35 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/756
|
Potraviny-šj
|
188,30 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
|
|
DIAMON Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/755
|
Údržba školy
|
4 403,40 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Ľudovít Bikár - B - TRIX |
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/754
|
Údržba školy
|
3 431,70 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Ľudovít Bikár - B - TRIX |
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/753
|
Údržba školy
|
3 731,08 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Ľudovít Bikár - B - TRIX |
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/752
|
Údržba školy
|
4 931,73 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Ľudovít Bikár - B - TRIX |
|
|
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/751
|
Údržba exteriéru školy
|
5 044,10 |
s DPH |
|
|
26.09.2025 |
|
|
MK Less, s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2025 |