|
Zmluva |
26/2024
|
Poistná zmluva-úrazové poistenie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Komunálna poisťovňa |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1101
|
Mobilné poplatky
|
45,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Zmluva |
25/2024
|
Dodatok č.4 k servisnej zmluva 30/2017
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
DD21, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1099
|
Programové vybavenie-uhr.zálohovo
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
hchkr edu, s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1097
|
Prísp.zo SF-vianočná akcia
|
2 190,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
SNACKBAR |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1096
|
Palivo-štiepka-92 prm
|
4 136,69 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
|
NAJLEVOS |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1098
|
Akcia vianočná
|
380,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Tomáš Luňák - TOLU group |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1083
|
Pomôcky-soc.znev.prostredie
|
1 467,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1088
|
Pomôcky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Súkromná spojená škola, Biela voda |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1078
|
Kancelárske pomôcky
|
940,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1079
|
Kancelárske pomôcky
|
530,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1080
|
Pomôcky
|
1 055,50 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1082
|
Hygienické prostriedky-réžia-šj
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1084
|
Potraviny-šj
|
299,86 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1086
|
Oprava zariadenia-rezia-sj
|
267,23 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
A-Z Gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1087
|
Pomôcky
|
1 092,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Súkromná spojená škola, Biela voda |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1089
|
Kontrola bezp.telocviční
|
419,52 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
EKOTEC spol.s r.o. |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1091
|
Materiál na údržbu školy
|
37,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Mužík Ľubomír-M-PLAST |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1093
|
Publikácia + poštovné
|
49,50 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1085
|
Potraviny-šj
|
24,39 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Paciga, s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2024 |