|
|
Faktúra |
DF2025/467
|
Potraviny-šj
|
54,95 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
HOOK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/466
|
Potraviny-šj
|
247,43 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mária Drabová |
vedúca školskej jedálne |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/460
|
Tlačivá+poštovné-uhr.zálohovo
|
194,62 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Ševt, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
uhr.zálohovo |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/463
|
Potraviny-šj
|
920,50 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
EASTFOOD, s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/464
|
Potraviny-šj
|
712,92 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/465
|
Potraviny-šj
|
903,34 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
|
|
ATC/JR,s.r.o |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/456
|
Poistné budova školy
|
343,69 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Obec Nálepkovo |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZ2025/25
|
Časopis-réžia-šj
|
124,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
04.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/458
|
Hygienické p.+poštovné-uhr.zálohovo
|
131,04 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
|
|
SECUPAK s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/455
|
Materiál na údržbu školy
|
426,80 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Lucia Riemerová |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/453
|
Pomôcky-soc.znev.p.
|
738,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/452
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
1 779,60 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/459
|
Materiál na údržbu školy
|
10,52 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
|
|
BRAHAMA SNV, s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/462
|
Potraviny-šj
|
449,98 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/451
|
Náradie+poštovné-uhr.zálohovo
|
109,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
BOSNAR, s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/448
|
Kancelárske potreby
|
460,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/447
|
Pomôcky-soc.znev.p.
|
799,50 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/446
|
Hygienické p.-soc.znev.p.
|
951,12 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZ2025/24
|
Tlačivá+poštovné
|
194,62 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/450
|
Kybernetická bezpečnosť 06 2025
|
61,50 |
s DPH |
|
|
01.06.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, |
|
|
|
|
05.06.2025 |