|
Zmluva |
01/2025
|
Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve zo dňa 29.10.2024
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
|
|
ZO OZ PŠaV na Slovensku |
ZŠ s MŠ Nálepkovo |
Mgr. Ingrid Majorová |
riaditeľka školy |
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/58
|
Publikácia+poštovné
|
43,16 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/54
|
Časopis-uhr.zálohovo-réžia-šj
|
98,15 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Verlag Dashofer |
|
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/56
|
Mobilné poplatky
|
46,33 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/57
|
Pomôcky
|
305,53 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Zábavné učení SK s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/55
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
1 214,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/61
|
Potraviny-šj
|
218,58 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
|
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/62
|
Potraviny-šj
|
698,24 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/59
|
Potraviny-šj
|
27,86 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Paciga, s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/60
|
Potraviny-šj
|
795,68 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
|
ATC/JR,s.r.o |
|
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/51
|
Pomôcky-I.stupeň ZŠ
|
408,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Pett Pres,a.s |
|
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/48
|
Kancelárske potreby
|
480,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/50
|
Potraviny-šj
|
695,36 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/49
|
Potraviny-šj
|
625,98 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
AG FOODS SK, s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/47
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
430,50 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/43
|
Potraviny-šj
|
382,85 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
NICO Bandžuch Ivan |
|
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/39
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
1 107,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/40
|
Pomôcky-mš
|
271,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Baribal, s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/41
|
Pomôcky
|
615,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
CEMART. s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/42
|
Potraviny-šj
|
318,66 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
24.01.2025 |