Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1501681 Potraviny-šj 1 828,00 s DPH 31.01.2015 DIAMON, s.r.o. 03.10.2015
    Faktúra 7500715333 Poplatky za mobilný telefón-št 12,66 s DPH 22.01.2015 Slovak Telecom, a.s. 03.10.2015
    Faktúra 5531505 Potraviny-šj 425,15 s DPH 21.01.2015 MILK-AGRO 03.10.2015
    Faktúra 1500236 Potraviny-šj 63,36 s DPH 20.01.2015 Paciga, s.r.o. 03.10.2015
    Faktúra 71501704 Potraviny-šj 170,42 s DPH 21.01.2015 Tatranská mliekareň, a.s. 03.10.2015
    Faktúra 71501672 Potraviny-šj 16,01 s DPH 21.01.2015 Tatranská mliekareň, a.s. 03.10.2015
    Faktúra 530500734 Potraviny+mlieč.p.-šj 494,02 s DPH 13.01.2015 INMEDIA,spol.s r.o. 03.10.2015
    Faktúra 20150755 Časopis uhradené zálohovo 49,50 s DPH 26.01.2015 ALFA+AVIS,s.r.o. 03.10.2015
    Faktúra 0127132512 Poplatky za mobilný telefón 41,16 s DPH 14.01.2015 Orange Slovensko 03.10.2015
    Faktúra 7769528819 Poplatky za telefón+internet 120,14 s DPH 03.01.2015 Slovak Telecom, a.s. 03.10.2015
    Faktúra 5150023706 Grafická karta+preprava 28,13 s DPH 09.01.2015 Alza.cz, a.s. 03.10.2015
    Faktúra DF2021/273 Protiepidemiologický materiál 1 126,02 s DPH 24.05.2021 CEMART. s.r.o. 24.05.2021
    Faktúra DF2021/272 Čistiace, hygieniecké a dezinfekčné prostriedky 1 145,43 s DPH 24.05.2021 CEMART. s.r.o. 24.05.2021
    Faktúra DF2021/271 Čistiace, hygieniecké a dezinfekčné prostriedky 718,67 s DPH 24.05.2021 CEMART. s.r.o. 24.05.2021
    Faktúra DF2021/270 Údržba školy 1 895,74 s DPH 24.05.2021 SERVICE Harmata 24.05.2021
    Faktúra 15100195 Potraviny-šj 304,07 s DPH 27.01.2015 Ing. Ľubomír Gallovič-AGROPLUS 03.10.2015
    Faktúra 201501002 Potraviny-šj 378,62 s DPH 30.01.2015 ALPEKA- Peter Kačír 03.10.2015
    Faktúra DF2021/268 Hygiena 26,99 s DPH 24.05.2021 BRISTON, s.r.o. 24.05.2021
    Faktúra 15100425 Potraviny-šj 237,80 s DPH 16.02.2015 Ing. Ľubomír Gallovič-AGROPLUS 03.10.2015
    Faktúra 7501679223 Poplatky za mobilný telefón-št 12,66 s DPH 22.02.2015 Slovak Telecom, a.s. 03.10.2015
    << | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >> zobrazené záznamy: 241-260/15822

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Nálepkovo
      • zs.nalepkovo@centrum.sk
      • 0915/909 064 - riaditeľka školy
        053/4494 282 - kancelária ekonomická
        053/4494 100 - materská škola
        053/4422 132 - školská jedáleň

        Školská psychologička - mackova.lucia477@gmail.com
        Výchovná poradkyňa - repaskahelena@gmail.com
        Sociálny pedagóg - turcaniktomas@centrum.sk
      • Webmaster - ucitelinf111@gmail.com
      • Školská 684, 053 33 Nálepkovo
        Slovakia

    • Prihlásenie