Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 00162957 00329398 00416258 00687022 017296978 0037954521 IE9726444O Obec Nálepkovo RČ/IČO ZŠ s MŠ Nálepkovo 10763791 10938257 11951095 17147522 17147786 17190444 25446185 25783688 27342310 27858162 29261651 30666171 31268650 31321828 31331131 31348262 31361161 31363822 31396674 31398294 31592503 31602436 31652859 31654363 31659641 31703747 31704387 31711464 31727531 31730671 33053278 33065438 33066850 33071586 33580511 33950342 33982872 33984301 35697270 35730129 35763469 35765038 35840790 35859415 35908718 36006912 36019208 36041688 36174319 36211222 36216224 36254487 36268569 36285609 36289906 36316881 36337897 36371271 36440531 36475025 36478628 36492922 36523496 36562939 36582115 36584746 36600326 36601411 36631124 36646601 36704041 36754749 37302175 37922190 40106161 40106870 40108309 40108970 40298205 40357406 41231082 41712650 42221714 43385249 43810187 43818030 43829171 43908977 43952798 44074255 44137761 44156979 44372336 44413467 44441576 44549288 45240841 45258767 45408581 45547921 45702942 45738777 45917272 46065385 46214968 46347372 46355031 46509852 46584773 46759581 46960333 47072776 47105135 47415533 47795166 48127124 49620398 50035819 50165402 50370294 50528041 50829076 50898418 51478374 66925797 69639485 107609989	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2023/140	Mobilné poplatky-prijatý dobropis v hodnote 630,00 €	754,59	s DPH			22.02.2023			Orange Slovensko	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy	22.02.2023	22.02.2023
	Faktúra	DF2023/141	Kontrola hasiacich pristrojov	97,07	s DPH			22.02.2023			LIVONEC SK, s.r.o.	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy	22.02.2023	22.02.2023
	Faktúra	DF2023/142	Poistenie majetku	584,93	s DPH			22.02.2023			Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy	22.02.2023	22.02.2023
	Faktúra	DF2023/143	Potraviny-šj	344,31	s DPH			17.02.2023			Ryba Žilina, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mária Drabová	vedúca školskej jedálne	17.02.2023	17.02.2023
	Faktúra	DF2023/144	Potraviny-šj	99,66	s DPH			17.02.2023			NICO Bandžuch Ivan	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mária Drabová	vedúca školskej jedálne	17.02.2023	17.02.2023
	Faktúra	DF2023/145	Potraviny-šj	224,64	s DPH			21.02.2023			Tatranská mliekareň, a.s.	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mária Drabová	vedúca školskej jedálne	21.02.2023	21.02.2023
	Faktúra	DF2023/146	Potraviny-šj	174,12	s DPH			21.02.2023			DIAMON Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mária Drabová	vedúca školskej jedálne	21.02.2023	21.02.2023
	Faktúra	DF2023/147	Potraviny-šj	188,71	s DPH			22.02.2023			NICO Bandžuch Ivan	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mária Drabová	vedúca školskej jedálne	22.02.2023	22.02.2023
	Faktúra	DF2023/149	Potraviny-šj	163,52	s DPH			22.02.2023			Paciga, s.r.o.	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mária Drabová	vedúca školskej jedálne	22.02.2023	22.02.2023
	Faktúra	DF2023/138	Mobilné poplatky-internet	4,19	s DPH			22.02.2023			Slovak Telecom, a.s.	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy	22.02.2023	22.02.2023
	Faktúra	DF2023/150	Učebné pomôcky a materiál pre výchovu a	936,24	s DPH			23.02.2023			Miva Market, spol.s r.o.	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy	23.02.2023	23.02.2023
	Faktúra	DF2023/151	Učebné a kompenzačné pomôcky pre výchovu	1 230.50	s DPH			23.02.2023			Hravá škôlka, s.r.o.	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy	23.02.2023	23.02.2023
	Faktúra	DF2023/152	Poplatky-programové vybavenie-réžia-šj	34,80	s DPH			28.02.2023			Verejná informačná služba,s.r.o.	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy		28.02.2023
	Faktúra	DF2023/153	Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky	577,94	s DPH		1/2022	22.02.2023			CEMART. s.r.o.	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy	22.02.2023	22.02.2023
	Faktúra	DF2023/154	Pomôcky,materiál	375,00	s DPH			23.02.2023			CEMART. s.r.o.	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy	23.02.2023	23.02.2023
	Faktúra	DF2023/155	Čistenie odpadov	432,00	s DPH			23.02.2023			Petr Mrázek	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy	23.02.2023	23.02.2023
	Faktúra	DF2023/156	Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky	770,64	s DPH		1/2022	24.02.2023			CEMART. s.r.o.	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy	24.02.2023	24.02.2023
	Faktúra	DF2023/157	Dovoz stravy MŠ Grun január 2023	195,00	s DPH			24.02.2023			Obec Nálepkovo	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy	24.02.2023	24.02.2023
	Faktúra	DF2023/158	Publikácia+poštovné	48,85	s DPH			24.02.2023			Dr. Josef Raabe Slovensko	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy	24.02.2023	24.02.2023
	Faktúra	DF2023/139	Časopis-Potraviny-réžia-šj	90,00	s DPH			22.02.2023			Verlag Dashofer	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy	22.02.2023	22.02.2023

<< | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 321-340/15822