Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
Faktúra	8214001280	Knihy-pohľadávka-žiaci	56,60	s DPH	27.03.2015	KMČ Albatros	03.10.2015
Faktúra	21507353	Dokumentácia+poštovné-ZŠ	44,95	s DPH	23.04.2015	Dr. Josef Raabe Slovensko	03.10.2015
Faktúra	21511061	Pomôcky - vých.a vzdel.v MŠ	38,57	s DPH	21.04.2015	NOMIland,s.r.o.	03.10.2015
Faktúra	2015001260	Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky	512,93	s DPH	21.04.2015	KP plus, s.r.o.	03.10.2015
Faktúra	7503453262	Popl.za mobilný telefón+internet	48,16	s DPH	15.04.2015	Slovak Telecom, a.s.	03.10.2015
Faktúra	6242015	Oprava elektrického robota	128,00	s DPH	09.04.2015	Michal Jedinák	03.10.2015
Faktúra	4772412276	Poplatky za telefón+internet	122,86	s DPH	03.04.2015	Slovak Telecom, a.s.	03.10.2015
Faktúra	1505448	Potraviny-šj	1 163,50	s DPH	10.03.2015	DIAMON, s.r.o.	03.10.2015
Faktúra	24511505	Potraviny-šj	136,98	s DPH	23.03.2015	MILK-AGRO	03.10.2015
Faktúra	014150025	Pomôcky-soc.znev.prostredie	99,00	s DPH	30.04.2015	PIEROT	03.10.2015
Faktúra	7502638937	Poplatky za mobilný telefón-št	12,66	s DPH	22.03.2015	Slovak Telecom, a.s.	03.10.2015
Faktúra	2015031	Hygienické prostriedky-soc.znev.p.	643,68	s DPH	20.03.2015	Gabriela Dereníková	03.10.2015
Faktúra	8214001138	Knihy-vých.a vzdel.v MŠ	43,20	s DPH	20.03.2015	KMČ Albatros	03.10.2015
Faktúra	1402009633	Hygienické prostriedky-vých.a vzdel.v MŠ	241,92	s DPH	20.03.2015	Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.	03.10.2015
Faktúra	2015011	Poplatok za školenie	40,00	s DPH	13.03.2015	Slovenský červený kríž	03.10.2015
Faktúra	150110	Poplatok za školenie - odborná spôsobilosť	42,00	s DPH	17.03.2015	Ing.Oskár Gonda	03.10.2015
Faktúra	0127132512	Poplatky za mobilný telefón	41,75	s DPH	17.03.2015	Orange Slovensko	03.10.2015
Faktúra	2015001392	Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky	73,08	s DPH	29.04.2015	KP plus, s.r.o.	03.10.2015
Faktúra	2015007	Pomôcky-vých.a vzdel.v MŠ	68,00	s DPH	27.04.2015	Peter Bertko - CONSULTING	03.10.2015
Faktúra	8452015	Oprava prevádzkového stroja-šj-réžia	103,00	s DPH	13.05.2015	Michal Jedinák	03.10.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/15822

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie