Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2015000547 Učebné pomôcky-kriedy 57,41 s DPH 19.02.2015 KP plus, s.r.o. 03.10.2015
    Faktúra 20150005 Vodné a stočné január 2015 303,61 s DPH 16.02.2015 Obec Nálepkovo 03.10.2015
    Faktúra 15600838 Škola efektívne-uhr.zálohovo 137,63 s DPH 17.02.2015 Verlag Dashofer 03.10.2015
    Faktúra 15020125 Údržba hasiacich prístrojov 158,47 s DPH 11.02.2015 Livonec s.r.o 03.10.2015
    Faktúra 0127132512 Poplatky za mobilný telefón 44,92 s DPH 19.02.2015 Orange Slovensko 03.10.2015
    Faktúra 7501525126 Popl.za mobilný telefón+internet 46,66 s DPH 15.02.2015 Slovak Telecom, a.s. 03.10.2015
    Faktúra 511053724 Poistenie od 30.03.20154 do 29.03.2016 579,57 s DPH 10.02.2015 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 03.10.2015
    Faktúra 2107407515 Ročný poplatok na rok 2015 za znečisťovanie 361,00 s DPH 29.01.2015 Obv.úrad život.prostredia 03.10.2015
    Faktúra 215046 Školenie-poplatok 24,00 s DPH 11.02.2015 Obec Margecany 03.10.2015
    Faktúra 215029 Poplatok za školenie 25,00 s DPH 07.02.2015 Obec Margecany 03.10.2015
    Faktúra 1031500244 Odvoz komunálneho odpadu-šj-január 2015 22,80 s DPH 10.02.2015 BRANTNER NOVA, s.r.o. 03.10.2015
    Faktúra 10671505 Potraviny-šj 159,47 s DPH 10.02.2015 MILK-AGRO 03.10.2015
    Faktúra 21501637 Publikácia Dokumentácia ZŠ + poštovné 45,85 s DPH 09.02.2015 Dr. Josef Raabe Slovensko 03.10.2015
    Faktúra 8770483117 Poplatky za telefón+internet 145,12 s DPH 03.02.2015 Slovak Telecom, a.s. 03.10.2015
    Faktúra 2270032705 Elektrina od 01.01.2015 do 28.02.2015 4 446,00 s DPH 01.02.2015 Východoslovenská energetika, a.s. 03.10.2015
    Faktúra DF2021/269 Hygiena 173,38 s DPH 24.05.2021 Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. 24.05.2021
    Faktúra DF2021/267 Hygiena 120,00 s DPH 24.05.2021 BRISTON, s.r.o. 24.05.2021
    Faktúra 10115 Ciachovanie váh v školskej jedálni-réžia 116,00 s DPH O2015/22 04.05.2015 Ing. František Mlynarčík 07.05.2015
    Faktúra 1136286951 Pomôcky-soc.znev.prostredie 378,00 s DPH O2015/26 07.05.2015 MARTINUS.sk 07.05.2015
    Faktúra DF2021/245 Potraviny-šj 75,89 s DPH 13.05.2021 Paciga, s.r.o. 13.05.2021
    << | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >> zobrazené záznamy: 261-280/15822

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Nálepkovo
      • zs.nalepkovo@centrum.sk
      • 0915/909 064 - riaditeľka školy
        053/4494 282 - kancelária ekonomická
        053/4494 100 - materská škola
        053/4422 132 - školská jedáleň

        Školská psychologička - mackova.lucia477@gmail.com
        Výchovná poradkyňa - repaskahelena@gmail.com
        Sociálny pedagóg - turcaniktomas@centrum.sk
      • Webmaster - ucitelinf111@gmail.com
      • Školská 684, 053 33 Nálepkovo
        Slovakia

    • Prihlásenie