Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2020/431 Poplatky za mobilný telefón 35,68 s DPH 22.09.2020 Slovak Telecom, a.s. 22.09.2020
    Faktúra 0127132512 Poplatky za mobilný telefón 40,96 s DPH 17.06.2015 Orange Slovensko 03.10.2015
    Faktúra 7505539026 Poplatky za mobilný telefón-št 12,66 s DPH 22.06.2015 Slovak Telecom, a.s. 03.10.2015
    Faktúra 10150061 Notebook LENOVO-vých.a vzdel.v MŠ 509,00 s DPH 24.06.2015 ABANDON s.r.o. 03.10.2015
    Faktúra 102096952 Potraviny-šj 256,40 s DPH 17.06.2015 Ryba Žilina, spol. s r.o. 03.10.2015
    Faktúra 15101648 Potraviny-šj 162,48 s DPH 24.06.2015 Ing. Ľubomír Gallovič-AGROPLUS 03.10.2015
    Faktúra 15010500 Potraviny-šj 405,00 s DPH 24.06.2015 Daniela Chovančíková 03.10.2015
    Faktúra 71523029 Potraviny-šj 347,52 s DPH 22.06.2015 Tatranská mliekareň, a.s. 03.10.2015
    Faktúra 1502769 Potraviny-šj 28,51 s DPH 20.06.2015 Paciga, s.r.o. 03.10.2015
    Faktúra 5201501447 Potraviny-šj 486,72 s DPH 18.06.2015 EASTFOOD, s.r.o. 03.10.2015
    Faktúra 1500152 Služby bezp.technika-jún 2015 180,00 s DPH 30.06.2015 Marián Richveis 03.10.2015
    Faktúra 1503308 Potraviny-šj 32,40 s DPH 17.06.2015 Dugy plus, s.r.o. 03.10.2015
    Faktúra 1509684 Potraviny-šj 888,95 s DPH 12.06.2015 DIAMON, s.r.o. 03.10.2015
    Faktúra 71521451 Potraviny-šj 399,23 s DPH 11.06.2015 Tatranská mliekareň, a.s. 03.10.2015
    Faktúra 7505389801 Popl.za mobilný telefón+internet 46,66 s DPH 15.06.2015 Slovak Telecom, a.s. 03.10.2015
    Faktúra 5150419251 Materiál na údržbu internetu 42,37 s DPH 18.06.2015 Alza.cz, a.s. 03.10.2015
    Faktúra 31 Nábytok+doprava-chránené pracovisko 1 041,60 s DPH 17.06.2015 Balkar, s.r.o. 03.10.2015
    Faktúra 150115 Učebné pomôcky-vých.a vzdel.v MŠ 15,00 s DPH 10.06.2015 Ing. Patrik Šamaj - PRINTCITY 03.10.2015
    Faktúra 1502002637 Hygienické prostriedky-réžia-šj 241,27 s DPH 26.06.2015 Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. 03.10.2015
    Faktúra 2015002002 Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 783,94 s DPH 26.06.2015 KP plus, s.r.o. 03.10.2015
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/16834

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Nálepkovo
      • zs.nalepkovo@centrum.sk
      • 0915/909 064 - riaditeľka školy
        053/4494 282 - kancelária ekonomická
        053/4494 100 - materská škola
        053/4422 132 - školská jedáleň


        Výchovná poradkyňa - repaskahelena@gmail.com
        Sociálny pedagóg - turcaniktomas@centrum.sk
      • Webmaster - ucitelinf111@gmail.com
      • Školská 684, 053 33 Nálepkovo
        Slovakia

    • Prihlásenie