Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 00162957 00329398 00416258 00687022 017296978 0037954521 IE9726444O Obec Nálepkovo RČ/IČO ZŠ s MŠ Nálepkovo 10763791 10938257 11951095 17147522 17147786 17190444 25446185 25783688 27342310 27858162 29261651 30666171 31268650 31321828 31331131 31348262 31361161 31363822 31396674 31398294 31592503 31602436 31652859 31654363 31659641 31703747 31704387 31711464 31727531 31730671 33053278 33065438 33066850 33071586 33580511 33950342 33982872 33984301 35697270 35730129 35763469 35765038 35840790 35859415 35908718 36006912 36019208 36041688 36174319 36211222 36216224 36254487 36268569 36285609 36289906 36316881 36337897 36371271 36440531 36475025 36478628 36492922 36523496 36562939 36582115 36584746 36600326 36601411 36631124 36646601 36704041 36754749 37302175 37922190 40106161 40106870 40108309 40108970 40298205 40357406 41231082 41712650 42221714 43385249 43810187 43818030 43829171 43908977 43952798 44074255 44137761 44156979 44372336 44413467 44441576 44549288 45240841 45258767 45408581 45547921 45702942 45738777 45917272 46065385 46214968 46347372 46355031 46509852 46584773 46759581 46960333 47072776 47105135 47415533 47795166 48127124 49620398 50035819 50165402 50370294 50528041 50829076 50898418 51478374 66925797 69639485 107609989	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	VO: Zákazka malého rozsahu	02/2023	Príloha-nákup kancelárskych potrieb a materiálu vrátane dopravy		s DPH			12.04.2023	19.04.2023							12.04.2023
	VO: Zákazka malého rozsahu	02/2023	Nákup kancelárskych potrieb a materiálu vrátane dopravy	9 000,00	s DPH			12.04.2023	19.04.2023							12.04.2023
	VO: Zákazka malého rozsahu	01/2023	Príloha-nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov vrátane dopravy		s DPH			12.04.2023	19.04.2023							12.04.2023
	VO: Zákazka malého rozsahu	01/2023	Nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov vrátane dopravy	50 000,00	s DPH			12.04.2023	19.04.2023							12.04.2023
	VO: Zákazka malého rozsahu		Dodanie tovaru - drevnej štiepky		s DPH			10.08.2022	24.08.2022	verejné obstarávanie zrušené		ZŠ s MŠ Nálepkovo				10.08.2022
	VO: Zákazka malého rozsahu		Výzva na predloženie cenovej ponuky - čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky		s DPH			25.04.2022	29.04.2022	11.05.2022		ZŠ s MŠ Nálepkovo				25.04.2022
	VO: Zákazka malého rozsahu		Výzva na predloženie cenovej ponuky - kancelárske potreby a materiál		s DPH			25.04.2022	29.04.2022	11.05.2022		ZŠ s MŠ Nálepkovo				25.04.2022
	VO: Zákazka malého rozsahu		Dodanie drevnej štiepky vrátane dopravy	50 160.00	s DPH			28.07.2021	09.08.2021	01.09.2021		ZŠ s MŠ Nálepkovo				28.07.2021
	VO: Zákazka malého rozsahu		Kancelárske potreby a materiál vrátane dopravy /Prílohy v prieskume trhu/		s DPH			22.04.2021	30.04.2021	10.05.2021		ZŠ s MŠ Nálepkovo				22.04.2021
	VO: Zákazka malého rozsahu		Čistiace a hygienické potreby vrátane dopravy /Prílohy v prieskume trhu/		s DPH			22.04.2021	30.04.2021	10.05.2021		ZŠ s MŠ Nálepkovo				22.04.2021
	VO: Zákazka malého rozsahu		Protiepidemiologický materiál vrátane dopravy /Prílohy v prieskume trhu/		s DPH			22.04.2021	30.04.2021	10.05.2021		ZŠ s MŠ Nálepkovo				22.04.2021
	Faktúra	DF2023/601	Materiál na údržbu školy	609,32	s DPH			26.07.2023			Lucia Riemerová	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy	26.07.2023	26.07.2023
	Faktúra	DF2023/606	Interiérové vybavenie+doprava	1 299.90	s DPH			04.08.2023			ASKO-nábytok, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy	04.08.2023	04.08.2023
	Faktúra	DF2023/585	Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky	239,33	s DPH		5/2023	17.07.2023			CEMART. s.r.o.	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy	17.07.2023	17.07.2023
	Faktúra	DF2023/586	Údržba školy	831,60	s DPH			17.07.2023			Jozef Šaršaň	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy	17.07.2023	17.07.2023
	Faktúra	DF2023/587	Údržba školy	2 040.00	s DPH			17.07.2023			Jozef Šaršaň	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy	17.07.2023	17.07.2023
	Faktúra	DF2023/588	Pomôcky školské	540,00	s DPH			17.07.2023			CEMART. s.r.o.	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy	17.07.2023	17.07.2023
	Faktúra	DF2023/589	Mobilné poplatky-internet	4,19	s DPH			17.07.2023			Slovak Telecom, a.s.	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy	17.07.2023	17.07.2023
	Faktúra	DF2023/590	Mobilné poplatky	6,50	s DPH			17.07.2023			Orange Slovensko	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy	17.07.2023	17.07.2023
	Faktúra	DF2023/591	Pomôcky	300,00	s DPH			18.07.2023			CEMART. s.r.o.	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy	18.07.2023	18.07.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/14649