Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 00162957 00329398 00416258 00687022 017296978 0037954521 IE9726444O Obec Nálepkovo RČ/IČO ZŠ s MŠ Nálepkovo 10763791 10938257 11951095 17147522 17147786 17190444 25446185 25783688 27342310 27858162 29261651 30666171 31268650 31321828 31331131 31348262 31361161 31363822 31396674 31398294 31592503 31602436 31652859 31654363 31659641 31703747 31704387 31711464 31727531 31730671 33053278 33065438 33066850 33071586 33580511 33950342 33982872 33984301 35697270 35730129 35763469 35765038 35840790 35859415 35908718 36006912 36019208 36041688 36174319 36211222 36216224 36254487 36268569 36285609 36289906 36316881 36337897 36371271 36440531 36475025 36478628 36492922 36523496 36562939 36582115 36584746 36600326 36601411 36631124 36646601 36704041 36754749 37302175 37922190 40106161 40106870 40108309 40108970 40298205 40357406 41231082 41712650 42221714 43385249 43810187 43818030 43829171 43908977 43952798 44074255 44137761 44156979 44372336 44413467 44441576 44549288 45240841 45258767 45408581 45547921 45702942 45738777 45917272 46065385 46214968 46347372 46355031 46509852 46584773 46759581 46960333 47072776 47105135 47415533 47795166 48127124 49620398 50035819 50165402 50370294 50528041 50829076 50898418 51478374 66925797 69639485 107609989	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2019/479	Potraviny	179,89	s DPH	192/2019		17.09.2019			Tatranská mliekareň, a.s.	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Drabová Mária	vedúca ŠJ	17.09.2019	21.10.2019
	Faktúra	DF2023/527	Pomôcky	477,00	s DPH			20.06.2023			CEMART. s.r.o.	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy	20.06.2023	20.06.2023
	Faktúra	DF2023/518	Potraviny-šj	194,85	s DPH			15.06.2023			Ryba Žilina, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mária Drabová	vedúca školskej jedálne	15.06.2023	15.06.2023
	Faktúra	DF2023/519	Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky	285,46	s DPH		5/2023	20.06.2023			CEMART. s.r.o.	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy	20.06.2023	20.06.2023
	Faktúra	DF2023/520	Pomôcky	556,50	s DPH			20.06.2023			CEMART. s.r.o.	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy	20.06.2023	20.06.2023
	Faktúra	DF2023/521	Pitný režim	33,48	s DPH			20.06.2023			Minerálne vody, a.s.	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy	20.06.2023	20.06.2023
	Faktúra	DF2023/522	Mobilné poplatky	1,01	s DPH			20.06.2023			Orange Slovensko	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy	20.06.2023	20.06.2023
	Faktúra	DF2023/523	Mobilné poplatky-internet	4,19	s DPH			20.06.2023			Slovak Telecom, a.s.	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy	20.06.2023	20.06.2023
	Faktúra	DF2023/524	Potraviny-šj	139,98	s DPH			15.06.2023			Paciga, s.r.o.	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mária Drabová	vedúca školskej jedálne	15.06.2023	15.06.2023
	Faktúra	DF2023/525	Potraviny-šj	209,40	s DPH			20.06.2023			NICO Bandžuch Ivan	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mária Drabová	vedúca školskej jedálne	20.06.2023	20.06.2023
	Faktúra	DF2023/526	Potraviny-šj	153,78	s DPH			20.06.2023			INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mária Drabová	vedúca školskej jedálne	20.06.2023	20.06.2023
	Faktúra	DF2023/528	Oprava kotla-údržba réžia-šj	1 500.00	s DPH			20.06.2023			Michal Jedinák ml.	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy	20.06.2023	20.06.2023
	Faktúra	DF2023/516	Potraviny-šj	704,81	s DPH			16.06.2023			Ryba Žilina, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mária Drabová	vedúca školskej jedálne	16.06.2023	16.06.2023
	Faktúra	DF2023/529	Kancelárske pomôcky	216,00	s DPH		4/2023	21.06.2023			CEMART. s.r.o.	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy	21.06.2023	21.06.2023
	Faktúra	DF2023/530	Materiál na údržbu školy	84,80	s DPH			21.06.2023			OBI Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy	21.06.2023	21.06.2023
	Faktúra	DF2023/531	Materiál-údržba-réžia-šj	232,79	s DPH			21.06.2023			Tehelňa STOVA, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy	21.06.2023	21.06.2023
	Faktúra	DF2023/532	Preprava osôb-prísp.SF	907,20	s DPH			22.06.2023			SPIŠBUS, s.r.o.	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy	22.06.2023	22.06.2023
	Faktúra	DF2023/533	Kancelárske pomôcky	373,44	s DPH		4/2023	22.06.2023			CEMART. s.r.o.	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy	22.06.2023	22.06.2023
	Faktúra	DF2023/534	Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky	656,53	s DPH		5/2023	22.06.2023			CEMART. s.r.o.	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy	22.06.2023	22.06.2023
	Faktúra	DF2023/535	Potraviny-šj	186,35	s DPH			22.06.2023			Ryba Žilina, spol. s r.o.	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mária Drabová	vedúca školskej jedálne	22.06.2023	22.06.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/16480