Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 00162957 00329398 00416258 00687022 017296978 0037954521 IE9726444O Obec Nálepkovo RČ/IČO ZŠ s MŠ Nálepkovo 10763791 10938257 11951095 17147522 17147786 17190444 25446185 25783688 27342310 27858162 29261651 30666171 31268650 31321828 31331131 31348262 31361161 31363822 31396674 31398294 31592503 31602436 31652859 31654363 31659641 31703747 31704387 31711464 31727531 31730671 33053278 33065438 33066850 33071586 33580511 33950342 33982872 33984301 35697270 35730129 35763469 35765038 35840790 35859415 35908718 36006912 36019208 36041688 36174319 36211222 36216224 36254487 36268569 36285609 36289906 36316881 36337897 36371271 36440531 36475025 36478628 36492922 36523496 36562939 36582115 36584746 36600326 36601411 36631124 36646601 36704041 36754749 37302175 37922190 40106161 40106870 40108309 40108970 40298205 40357406 41231082 41712650 42221714 43385249 43810187 43818030 43829171 43908977 43952798 44074255 44137761 44156979 44372336 44413467 44441576 44549288 45240841 45258767 45408581 45547921 45702942 45738777 45917272 46065385 46214968 46347372 46355031 46509852 46584773 46759581 46960333 47072776 47105135 47415533 47795166 48127124 49620398 50035819 50165402 50370294 50528041 50829076 50898418 51478374 66925797 69639485 107609989	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2019/649	Lenovo 1 ks vrátane programu Office Standard-VaVz	720,00	s DPH			14.11.2019			DD21 s.r.o.	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Magdaléna Čerťanská	riaditeľ školy	14.11.2019	27.04.2020
	Faktúra	DF2023/646	Kanc.pomôcky+poštovné	81,60	s DPH			04.09.2023			MEGGY-T, s.r.o.	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy	04.09.2023	04.09.2023
	Faktúra	DF2023/637	Poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej	60,00	s DPH		KB/ZO/2020KB6475-3	04.09.2023			osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy	04.09.2023	04.09.2023
	Faktúra	DF2023/638	Seminár-dobropis v hodnote 540,00 €	540,00	s DPH			04.09.2023			Regionálne vzdelávacie centrum	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy	04.09.2023	04.09.2023
	Faktúra	DF2023/639	Pitný režim	22,32	s DPH			19.07.2023			Minerálne vody, a.s.	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy	19.07.2023	19.07.2023
	Faktúra	DF2023/640	Publikácia+poštovné	142,20	s DPH			04.09.2023			Dr. Josef Raabe Slovensko	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy	04.09.2023	04.09.2023
	Faktúra	DF2023/641	Publikácia+poštovné	49,45	s DPH			04.09.2023			Dr. Josef Raabe Slovensko	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy	04.09.2023	04.09.2023
	Faktúra	DF2023/642	Pracovné odevy a obuv	965,10	s DPH			04.09.2023			Mária Repaská-pracovne odevy	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy	04.09.2023	04.09.2023
	Faktúra	DF2023/643	Materiál-réžia-šj	84,80	s DPH			04.09.2023			Tomáš Bartoš	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy	04.09.2023	04.09.2023
	Faktúra	DF2023/644	Materiál-výpočtová technika	39,00	s DPH			04.09.2023			IVAN SEJUT-SISOFT Computer	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy	04.09.2023	04.09.2023
	Faktúra	DF2023/645	Potraviny-šj	2 005.32	s DPH			31.08.2023			INMEDIA,spol.s r.o.	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mária Drabová	vedúca školskej jedálne		31.08.2023
	Faktúra	DF2023/647	Dočasné pridelenie zmc-bezp.technik-08 2023	300,00	s DPH			31.07.2023			Obec Nálepkovo	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy		31.07.2023
	Faktúra	DF2023/635	Pomôcky	660,00	s DPH			04.09.2023			CEMART. s.r.o.	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy	04.09.2023	04.09.2023
	Faktúra	DF2023/648	Dočasné pridelenie zmc-bezp.technik-07 2023	300,00	s DPH			31.07.2023			Obec Nálepkovo	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy		31.07.2023
	Faktúra	DF2023/649	Poistné budova od 01.09.2023 do	343,69	s DPH			05.09.2023			Obec Nálepkovo	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy	05.09.2023	05.09.2023
	Faktúra	DF2023/650	Učebnice-I.stupeň ZŠ	2 002.00	s DPH			05.09.2023			Orbis Pictus Istropolitana,s.r.o	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy	05.09.2023	05.09.2023
	Faktúra	DF2023/651	Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky	465,70	s DPH		5/2023	05.09.2023			CEMART. s.r.o.	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy	05.09.2023	05.09.2023
	Faktúra	DF2023/652	Učebnice I.stupeň ZŠ	2 338.05	s DPH			21.08.2023			AITEC, spol.s r.o.	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy		21.08.2023
	Faktúra	DF2023/653	Pomôcky	1 692.00	s DPH			07.09.2023			CEMART. s.r.o.	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy	07.09.2023	07.09.2023
	Faktúra	DF2023/654	Pomôcky	1 689.60	s DPH			07.09.2023			CEMART. s.r.o.	ZŠ s MŠ Nálepkovo	Mgr. Ingrid Majorová	riaditeľka školy	07.09.2023	07.09.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/16834